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富源县档案局2018年部门决算情况公开

  • 富源县档案局
  • 015158708/2021-01224
  • 2019-09-01 02:34
监督索引号53032507024101000
富源县档案局2018年部门决算情况公开
富源县档案局2018年度部门决算


第一部分 富源县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释










第一部分 富源县档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对富源县档案事业实行统筹规划，制定富源县档案工作规范性文件并负责组织实施；(2)依法指导、监督、检查、协调富源县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；(3)组织开展富源县档案学术活动、档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；(4)依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管富源县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；(5)开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责富源县档案目录中心工作，建立富源县档案信息网络；(6)承办上级交办的有关事宜。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1）认真做好综合档案馆建设项目工作；（2）指导县直单位、乡镇完成2018年度归档工作；接收进馆2000卷；（3）完成档案数字化加工30万页；（4）指导2个乡镇（街道办）完成综合档案馆建设；（5）指导机关、企事业单位开展档案工作规范化管理认定，完成机关规范化认定、复查6家。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
富源县档案局纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县档案局2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人），退休人员2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
档案局2018年度收入合计3166421.91元。其中：财政拨款收入3166421.91元，占总收入的100%；与上年对比如下图：
项目
年度 		年初预算数 调整预算数 决算数
2017 1417000.00元 1328594.61元 1328594.61元
2018 1489574.11元 3166421.91元 3166421.91元
主要原因:职工人数比上年减少1人，人员经费减少；收到综合档案馆县级配套经费，项目经费增加。
二、支出决算情况说明
富源县档案局2018年度支出合计316.64万元。其中：基本支出116.64万元，占总支出的36.84％；项目支出200万元，占总支出的63.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加183.78万元,主要原因上级专款下达增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县档案局正常运转的日常支出1166421.91元。与上年对比减少162172.7.00元,主要原因职工调出人员经费支出减少，财力紧张公用经费减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1025073.91元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出141348.00元，占基本支出的12.12％。
（二）项目支出情况。
2018年度富源县档案局用于项目支出的县级配套经费2000000.00元，与上年对比增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县档案局2018年收入3062321.91元，与上年对比增加1837827.3元，2018年基本支出1166421.91元，与上年对比减少162172.7.00元，减少原因职工人数减少1人，人员经费减少，财力紧张公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出3005721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%。主要用于档案事务方面的行政运行、一般行政管理事务、档案馆等支出；
2.社会保障和就业支出81860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于行政事业单位离退休支出；
3.医疗卫生与计划生育支出47005.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
4.住房保障支出31835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37800元，支出决算为590.00元，完成预算的0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为590.00元，完成预算的0.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政未拨付公用经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少44319.95元，减少98.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少37672.95元，下降100%；公务接待费支出决算减少6647元，下降99.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因县财力紧张无法拨款。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出590元，占0.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.2.公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出590元。其中：国内接待费支出590元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案局职能工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2018年本单位机关运行经费支出141300.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年减少167174.42元，下降54.19%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县档案局资产总额18525642.6元，其中，流动资产465670.02元，固定资产1789119.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程16270852.83元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1204591.56元，其中固定资产增加52600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值65508.75元；处置车辆0辆，账面原值209800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建
工程 		无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 18525642.6 465670.02 1789119.75 65508.75 209800 0 1513811 0 16270
852.83 		0 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

政府采购执行情况说明
2018年度，部门政府采购支出总额52600.00元，其中：政府采购货物支出52600元。
(四)绩效自评信息情况
1、县综合档案馆建设工作稳步推进
2016年，富源县综合档案馆项目正式开工建设，该项目系中央支持的国家中西部地区县级档案馆建设项目，项目投资概算2364万元，总建筑面积9007．64平方米。2018年底已完成投资16388067.83元，工程基本完工。
2．档案资源进一步丰富
2018年，全县共形成各种门类和载体的档案28199件。其中涉及劳动人事、家谱等民生档案2516卷。
3．数字化档案馆建设稳步推进。
2018年，富源县档案馆继续加大档案数字化建设工作力度，重点加大民生档案和历史档案的数字化加工。
2018年1-10月，共完成条目录入6.4万条，原文扫描16.8万页。累计完成条目录入220万条，原文扫描1030.3万页，总数据量达8T（含图片、声像），馆藏文书档案数字化率已达90%以上，并建立了多个民生档案专题数据库。
4、档案利用体系建设
富源县档案局强化档案服务意识，改进工作作风，提升档案规范化服务水平，积极提供档案为党委、政府中心工作，为民生工作服务。2018年共接待查档2076人次，提供利用档案资料6663卷（件）次，提供档案打复印24788页。
5、档案规范化建设有序推进
不断强化档案管理基础性工作，并把规范化认定作为推 进档案工作标准化、科学化、规范化、法制化的基础性工作 来抓。2018年富源县档案馆已被云南省档案局认定为云南省综合档案馆档案工作规范化管理示范档案馆。切实抓好县直机关、乡镇(街道)、企事业单位档案工作的规范化认定工作。
6、档案实体及数字化档案数据得到安全的管护和利用 一是严格执行档案管护的各项规章制度，切实做到“十防”要求，确保档案内容和载体的安全，切实按照市政府办《关于加强全市数字档案馆(室)建设和电子文件规范化管理工作的通知》要求，完成本地备份、异地备份、异地差分备份工作，确保数字化档案数据的完整与安全；
7、采取有效措施，落实精准扶贫
富源县档案局挂钩老厂镇新角村委会，派出工作队长1名，工作队员1名。2018年档案局帮扶贫困项目资金4万元。新角村委会共有贫困户74户，在各级政府的帮扶和全村的共同努力下2018年脱贫户。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无重要情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
富源县档案局不涉及需要解释说明的决算相关专用名词说明。

附件：富源县档案局2018年度部门决算公开表

监督索引号53032507024101111