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富源县规划局2018年部门决算公开

  • 富源县规划局
  • 2019-09-01 02:28
监督索引号53032508033401000

富源县规划局
2018年度部门决算情况说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释








第一部分 富源县规划局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制订全县城乡规划的地方规范性文件；研究本县行政区域内城镇化发展战略，制定县城、村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施。
（2）组织编制和实施县域城镇体系规划、县城总体规划、各类专项规划、县城分区规划、村镇规划、近期建设规划和详细规划；指导乡镇、村庄规划的编制和管理。
（3）参与全县经济社会发展规划和土地利用总体规划的编制，提出城乡规划区内年度土地开发建设计划，参与土地招投标、拍卖和建设项目初步设计会审。
（4）按照规定审查各类建设方案和各种规划，办理、指导、监督城乡建设项目的规划选址、建设用地、建设工程的规划审批管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《村镇建设规划许可证》、《临时建设规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》等有关证件。
（5）负责建设工程的放（验）线管理、规划竣工验收和城乡规划档案管理。
（6）负责城乡规划行政执法工作；承办城乡规划的行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对规划区内城乡违法建设实施监督和查处。
（7）负责全县规划设计、规划咨询的行业管理，制定行业发展规划。
（8）在测绘行业主管部门指导下，开展城乡规划测绘工作。
（9）承担富源县城市规划委员会的日常工作。
（10）承办富源县委、富源县人民政府交办的其他事项。
（二）重点绩效评价结果情况说明
（1）围绕职能目标任务，加强城乡规划编制管理工作。在2017年规划编制工作的基础上，着眼提品质，注重从整体层面进行高标准规划编制完成了第五轮《富源县城市总体规划》修编、《北片区城市设计》、《多乐物流城城市设计》、《绿地系统专项规划》等规划方案编制工作；完成鸣凤森林公园及东门河综合治理规划方案、《富源县老城区沿街建筑立面及广告牌整治设计导则》等规划方案。提升全域意识，重点项目服务主动作为，主动履职，确保重点工程和重点项目顺利推进。
（2）围绕人居环境提升，统筹推进县城“四治一拆一增”。根据县城提升人居环境要求，结合县城总体规划、利用县城闲置土地，规划编制了《富源县老城区沿街建筑立面及广告牌整治设计导则》、《富源县城市交通拥堵整治规划方案》和《胜境大道交通安全规划治理方案》等实施方案，为提升人居环境工作奠定基础。二是大力开展违法违章建筑治理。对全县违法违规建筑普查统计工作，完成了违法违规建筑调研、认定登记和统计等。
（3）围绕“两轮驱动”战略，切实加强新型城镇化建设。一是全面完成了北片区11条市政道路总里程约17公里的路基路面、给排水、综合管廊、桥梁、人行道、绿化、交通指示、照明等工程，完成投资69833.56万元。二是完成了规划展示馆主体工程验收，对规划展示馆布展进行了全方位的考察学习，形成了布展方案上报县人民政府，启动布展招标前期工作。
二、部门基本情况
1．机构情况
富源县规划局设5个内设机构 (办公室（财务室、人社科）、政策法规科（批后管理科）、技术科、工程科（村镇科）、用地科)，2018年无变动。
2．人员情况
富源县规划局省内核定人员编制数6人，年末实有在职人员数：22人。2017年年末实有在职21人，2018年招考录用1人。富源县机构编制委员会核定富源县规划局人员编制数为25人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县规划局2018年度收入合计377.16万元，其中：财政拨款收入377.16万元，占总收入的100%。与上年对比增加81万元，主要原因是城乡社区规划与管理科目增加了脱贫攻坚成就馆布展经费开支。
二、支出决算情况说明
富源县规划局2018年度支出合计414.09万元，其中基本支出414.09万元，占总支出的100％。与上年对比增加144.87万元，主要原因：增加了脱贫攻坚成就馆布展经费开支，对以前年度结余资金进行了盘活。。
基本支出
2018年富源县规划局人员经费支出254.89万元，占基本支出的61.55%，与上年对比减少11.25万元，主要原因是财政未对事业单位绩效工资进行发放；商品和服务支出158.5万元，占本年支出38.28%，与上年对比增加155.43万元，主要原因是增加了脱贫攻坚成就馆布展经费开支，以及上年末财政资金紧张，未对公用经费进行拨付；对个人和家庭的补助0.7万元，占本年支出0.17%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出414.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加81万元，主要原因：城乡社区规划与管理科目增加了脱贫攻坚成就馆布展经费开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)社会保障和就业支出21.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出21.18万元，用于在职职工基本养老保险缴费支出。
(2)医疗卫生与计划生育（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。用于在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助和工伤保险等社会保障缴费支出，分别支出8.77万元、4.19万元、0.37万元。
(3) 城乡社区（类）支出367.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.7%。用于城乡社区规划与管理款项支出，其中在职职工人员经费支出208.79万元，日常公用经费支出158.5万元。
(4) 住房保障（类）支出12.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。用于在职职工住房公积金补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县规划局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为2.47万元，完成预算的40.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算的40.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，未拨付公务用车运行及维护费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.03万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按三公经费规定逐年递减费用开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.47万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于规划设计业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.47万元。其中：
国内接待费支出2.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规划设计及工程施工相关工作交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况：富源县规划局属于全额拨款事业单位，不在行政单位和参照公务员法管理的事业单位范围内，不核算机关运行经费。
二、国有资产占用情况：截至2018年12月31日，富源县规划局资产总额110.41万元，其中，流动资产66.98万元，固定资产43.43万元（具体内容详见附表）。
国有资产占有使用情况表
单位：万元 单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1 55.06 11.33 43.73 0 0 0 43.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况：2018年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
富源县规划局无项目收支。
（二）项目支出绩效自评
富源县规划局无项目收支。
（三）项目绩效目标管理
富源县规划局无项目收支。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
详见附表13
（五）部门整体支出绩效自评表
详见附表14
五、其他重要事项情况说明
1.2018年年末结转和结余：富源县规划局2018年年末结余0万元。盘活存量资金，用于富源县脱贫攻坚成就馆相关经费开支
2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

富源县规划局
2019年8月25日

附件：富源县规划局2018年度部门决算公开表

监督索引号53032508033401111