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富源县残疾人联合会2018年度部门决算公开

  • 富源县残疾人联合会
  • 015158708/2022-05967
  • 2019-09-01 02:26
监督索引号53032510076201000
富源县残疾人联合会2018年度部门决算
第一部分 富源县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 富源县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县残疾人联合会
职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈富源县机构改革方案〉的通知》(曲办字〔2019〕17号)《中共富源县委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》(富发〔2019〕4号)和《中共富源县委 富源县人民政府关于印发〈富源县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》(富发〔2019〕5号)精神，制定本规定。
第二条富源县残疾人联合会是中共富源县委领导的群团组织，为正科级。富源县人民政府残疾人工作委员会办公室设在富源县残疾人联合会，接受富源县人民政府残疾人工作委员会的直接领导。
第三条富源县残疾人联合会的主要职责是：
（一）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。
（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（七）协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。
（八）统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承担市残疾人联合会、县委和县政府交办的其它工作。
第四条富源县残疾人联合会设4个内设机构：
（一）办公室。
（二）康复科。
（三）教育就业科。
（四）维权信访科。
第五条富源县残疾人联合会事业编制7名。设理事长1名，副理事长2名；股级领导职数4名。
第六条富源县残疾人联合会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条本规定由中共富源县委机构编制委员会办公室负责具体解释工作，其调整由中共富源县委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。中共富源县委机构编制委员会办公室对规定的执行情况进行评估和监督检查。
第八条本规定自2019年3月20日起施行。


（二）富源县残疾人联合会2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1富源县残疾人联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县残疾人联合会2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员7人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 富源县残疾人联合会年度部门决算表
（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县残疾人联合会2018年度收入合计394.42万元。其中：财政拨款收入394.42万元，占总收入的100%；上级补助收入万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比明显减少，主要原因分析2017年度财政资金紧张，大部分项目都放在2018年度实施。
二、支出决算情况说明
富源县残疾人联合会2018年度支出合计643.92万元。其中：基本支出415.1万元，占总支出的65％；项目支出228.82万元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比明显减少,主要原因分析2018年度财政资金紧张导致收入和支出都有所降低。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县残疾人联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.09万元。与上年对比有所提高,主要原因2017年的很多支出单据放在2018年支付，导致2018年基本支出费用有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。具体项目开支及开展工作情况无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出643.92万元,占本年支出合计的93%。与上年对比有所增加,主要原因分析2017年的很多支出单据放在2018年支付，导致2018年基本支出费用有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为4.41万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.2万元，增加263%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.25万元，增长68%；公务接待费支出决算增加0.95万元，增长86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年的很多支出单据放在2018年支付，导致2018年基本支出费用有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占94%；公务接待费支出1.1万元，占92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.1万元。其中：
国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各个乡镇残疾人，市级、省级及相关部门的培训工作，实用技术 及指导等工作，
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县残疾人联合会2018年机关运行经费支出63.68万元，与上年对比增加47.12万元，增284.5%。大幅增加的主要原因2017年的很多支出放在2018年支付。部门机关运行经费主要用于残疾人联合会的商品服务支出费用以及其他相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县残疾人联合会2018年资产总额408.81万元，其中，流动资产83.49万元，固定资产225.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少489.47万元，其中固定资产增加177.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 408.81 83.48 225.33 175.66 49.67 100
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出58.1万元；政府采购工程支出57.38万元；政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
残疾人联合会固定资产中的房屋构筑物，原值为175.66万元，因所占土地为富源县一中，残联没有土地所有权，因此一直没有办理房屋所有产权证，也就一直没有入残联的固定资产，在2018年财政局资产科要求办理入固定资产后才入了固定资产，故残疾人联合会的固定资产较上年度增加了175.66万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

附件：2018年度部门决算表

监督索引号53032510076201111