富源县移民开发局2018年度部门决算
第一部分 富源县移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县移民开发局概况
一、主要职能
（一）主要职能
为移民开发工作提供服务，负责水利水电工程水库持政策落实兑现，国家重点水利水电工程移移民安置和移民后期扶持工作的组织协调 ，扶民安置的前期补偿、补助和后期扶持 ，协调编制水利水电工程水库移民后期扶持规划和制定措施。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）积极落实大中型水库移民后期扶持政策。
1、加强移民后期扶持人口动态管理，及时足额兑现移民后期扶持补助资金。2018年，全年累计兑现（2017年第四季度、2018年第一、二季度）移民后期扶持补助资金531.72万元。移民后期扶持补助资金拨入专户15日内，会同县财政局联合发文将资金下达至乡镇（街道）财政所专户，然后通过信用社采取“一人一折”形式将补助资金按季度发放到移民个人帐户。严格按照大中型水库移民后期扶持人口动态管理要求，积极组织各有关乡镇将应该核减人口按季度核减并及时上报上级移民主管部门，切实维护移民后期扶持政策的严肃性，全年累计核减移民后期扶持人口0人。
2、积极组织开展移民后期扶持项目建设各项工作。2018年共建设完成基础设施项目5件，完成投资334万元。完成道路硬化面积：20685平方米，安装排水管道874米；建盖移民文化活动中心一幢，建筑面积200.68平方米，硬化移民文化活动中心前空地1050 平方米，建设舞台326.99 平方米。正在建设基础设施项目1件，计划投资40万元。完成生产开发项目1件，完成投资41万元，新建草莓种植大棚7个；正在实施生产开发项目1件，投资100万元用于摩山鸡养殖。
2018年小型水库移民后期扶持资金项目建设共投资90万元，浇筑完成进村道路480米，安装太阳能路灯22盏；正在建设文化活动中心203平方米，场地硬化180平方米。
3、积极申报移民专项资金项目年度计划，计划申报项目15件，争取国家投资1002万元。目前所有申报项目已经完成勘测、设计、项目可行性研究报告及实施方案的审查审批工作。
（二）积极配合推进岔河水库移民搬迁安置工作。
认真履行移民管理部门职责，积极配合十八连山镇人民政府和岔河水库建设管理局工作，目前安置房基础建设工程已交付使用120户，启动安置房建设108户，其中，签订移民搬迁安置协议书102户，主体建设结束99户，签订搬迁协议55户，搬迁入住77户。
（三）信访维稳工作。
富源县移民开发局积极开展移民信访工作，认真做好移民矛盾排查、化解、稳控思想工作。具体做法：
一是宣传相关政策法规，及时解答搬迁群众疑问，大力做好移民政策宣传，耐心细致宣传国家后期扶持政策及相关法律法规。
二是加快水库移民搬迁安置工作，密切关注上访人动向，掌握其思想动态。
三是积极做好信访信息收集研判工作，及时互通信访信息，掌握水库移民上访情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县移民开发局2018年末实有人员编制10人。其中：行政事业编制10人；在职在编实事业人员10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县移民开发局2018年度收入合计1199.33万元。其中：财政拨款收入1199.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加426.14万元，主要原因上级专款下达增加。
二、支出决算情况说明
富源县移民开发局2018年度支出合计1199.33万元。其中：基本支出119.68万元，占总支出的9.9％；项目支出1079.65万元，占总支出的90.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加426.14万元,主要原因上级专款下达减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县移民开发局机构正常运转的日常支出119.68万元。与上年对比减少24.72万元,主要原因县财政资金困难。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.11％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少2.4万元,主要原因财政资金困难。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出119.68万元,占本年支出合计的9.9%。与上年对比减少24.72万元,主要原因财政困难。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出119.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.65万元，下降63.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少3.45万元，下降74.19%；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降44.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政资金困难。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占44.44%；公务接待费支出1.5万元，占55.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民开发局工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.5万元。其中：
国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民开发局工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县移民开发局2018年机关运行经费支出102.56万元，与上年对比减少20万元,主要原因财政资金困难。部门机关运行经费主要用于移民开发局工作正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县移民开发局资产总额126.3万元，其中，流动资产88.75万元，固定资产37.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少863.63万元，其中固定资产减少0.61万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车0辆；报废报损资产3项，账面原值38.16万元，实现资产处置收入0.61万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 | |
| | | | | | 单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 126.31 | 88.75 | 37.55 | 0 | 22.88 | | 14.67 | | | | | |
| | | |
|
|
| | |
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额97.18万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出95.83万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
富源县移民开发局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
富源县移民开发局不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词说明。