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富源县煤炭工业局2018年决算公开

  • 富源县能源局
  • 2019-09-01 01:56
监督索引号53032508034301000
富源县煤炭工业局2018年度部门决算
【目录】
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订煤炭工业发展战略、行业规划、产业政策并监督实施。
2.承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权；指导协调、监督检查全县各产煤乡镇人民政府煤矿安全生产工作；依法对煤矿违法违规行为予以纠正、制止和实施行政处罚。
3.负责煤炭行业管理工作，督促乡镇人民政府和煤矿企业贯彻落实煤炭行业有关法律、法规和政策；制定煤炭行业管理规章制度并组织落实；指导煤炭企业依法生产经营。
4.负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合和煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作；协助指导当地人民政府和县直有关部门做好煤炭资源整合和煤矿整顿关闭工作。
5.负责煤炭行业准入、煤炭生产资质、煤炭经营许可、煤矿改扩建项目、技术改造项目的初审上报。
6.负责全县煤炭经营流通秩序的整顿，依法加强煤炭流通秩序管理和煤炭规费收缴，对违法违规经营的煤炭企业实施行政处罚。负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障。
7.指导全县煤矿安全生产应急救援体系建设，按照事故应急预案开展应急救援工作，参与煤矿安全事故调查处理。
8.组织协调煤炭行业教育培训工作，负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理。
9.依法指导帮助各乡镇人民政府抓好煤矿安全生产工作，与各乡镇人民政府共同领导乡镇煤炭分局，按照干管权限管理乡镇煤炭分局领导班子。
10.承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一年来，县煤炭工业局在上级行业主管部门的关心支持下，在县委县政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家、省、市、县的安排部署，进一步统一思想、坚定信心、克难奋进、真抓实干，找短板、补差距，围绕“保安全、稳增长、促转型”目标，采取有效措施，全力推动全县煤炭产业科学发展、安全发展，为实现 “脱贫摘帽、跨越发展”和保障全县经济社会健康发展作出煤炭行业新贡献。
1、安全指标：2018年全县地方煤矿未发生安全生产事故，事故起数、死亡人数、百万吨死亡率均控制在上级下达的指标内，实现了“零死亡”的奋斗任务，至2018年底地方煤矿连续56个月实现生产安全，不断刷新县属煤矿安全生产最长周期记录。
2、煤炭产量：2018年全县地方煤矿累计生产煤炭1017.99万吨。其中原煤757.29万吨，为去年849.84万吨的88.11%；洗精煤260.7万吨，为去年200万吨的130.35%。
3、煤炭产值：2018年全县地方煤矿累计实现煤炭开采洗选产值75.23亿元，为去年72.08亿元的104.37%。
4、固定资产投资：2018年全县地方煤矿累计完成固定资产投资27亿元。
5、重点项目建设：2018年共建设二级及以上安全生产标准化矿井31处（其中一级1处），建设综采工作面2个、高档普采工作面3个，新增乘人装置矿井10处、连续机运矿井6处、机掘矿井4处，建设瓦斯实验室5个，完成工程量48600米，工作量51200万元。
6、教育培训情况：2018年共培复训煤矿从业人员15508人、班组长417人、安全管理人员324人、特员1570人、“五职矿长”724人、兼职救护队员1158人、大中专学历提升函授人员2105人，安全监管执法人员185人、其他人员600余人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县煤炭工业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县煤炭工业局2018年末实有人员编制588人。其中：事业编制588人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员655人（含参公管理事业人员27人）。
离休人员1人。
实有车辆编制4辆，实有车辆28辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县煤炭工业局2018年度收入合计14816.02万元。其中：财政拨款收入14816.02万元，占总收入的100%。与上年对比下降了7.63%，下降的主要原因为财政预算收入减少。
二、支出决算情况说明
富源县煤炭工业局2018年度支出合计14816.02万元。其中：基本支出8437.02万元，占总支出的56.95％；项目支出6379.00万元，占总支出的43.05％。与上年对比增长了19.70%,增长的主要原因为本年列支了以前年度预拨的项目支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障煤炭局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8437.02万元。与上年10196.14万元对比下降了17.25%，下降的主要原因为因财政财力不足人员经费及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出7.58％。
（二）项目支出情况
2018年度富源县煤炭工业局列支2016年煤炭行业化解过剩产能奖补资金6379.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县煤炭工业局2018年度一般公共预算财政拨款支出14816.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长了19.70%,增长的主要原因为本年列支了以前年度预拨的项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出8912.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.15%。主要用于支付2016年煤炭行业化解过剩产能奖补资金及列支财政预拨经费。
2、社会保障和就业支出380.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于离退休人员经费及养老保险和死亡抚恤等支出。
3、医疗卫生与计划生育支出51.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于医疗保险缴费支出。
4、城乡社区支出220.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于列支财政预拨人员经费。
5、其他资源勘探业支出5185.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于人员工资及日常公用经费支出。
6、住房公积金支出67.24万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县煤炭工业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.17万元，支出决算为106.95万元，完成预算的161.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.37万元，完成预算的102.64%；公务接待费支出决算为92.58万元，完成预算的180.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初预算时因财政财力不足压缩调整公务接待费预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少94.93万元，下降47.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少93.66万元，下降86.70%；公务接待费支出决算减1.27万元，下降1.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩“三公经费”支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.37万元，占13.44%；公务接待费支出92.58万元，占86.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14.37万元。其中：
公务用车购置支出0万元，未购置车辆。
公务用车运行维护支出14.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于煤矿安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出92.58万元。其中：
国内接待费支出92.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次3560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级监管部门安全检查及公务往来发生的接待支出。
无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不核算机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县煤炭工业局资产总额14356.54万元，其中，流动资产3600.17万元，固定资产10621.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产134.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6166.52万元，其中固定资产增加3099.14万元（本年固定资产决算数包含了下属单位资产）。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 14356.54 3600.17 10621.45 6076.50 1184.82 3360.13 134.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额269.44万元，其中：政府采购货物支出253.08万元；政府采购工程支出8.38万元；政府采购服务支出7.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无



附件：富源县煤炭工业局2018年决算公开报表



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