富源县红十字会2018年度部门决算
第一部分 2018年度概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分2018概况
一、主要职能
（一）主要职能
红十字会的主要职能是开展救灾、救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血，遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加义定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成富源县人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助富源县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成曲靖市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是共为7个乡镇60个村委会送去了衣服5700余件、大米19袋，家庭礼包60个，鞋子56双，所有物资折合人民币价值320万元。二是帮助17名患儿申报爱佑基金和能源基金的补助，11名患儿到延安医院手术，6名患儿到解放军总医院手术。帮助4名白血病患儿申请“小天使”基金的救助，现有2人分别获得3万元的救助，其余2人正在审批中。三是开展专题筹物活动8次，筹物折合人民币5000元，通过轻松筹筹集医疗救助款57459元，帮助癌症患者4名；协调富源清源污水处理有限公司捐款30000元，用于龙海社区绿币“爱心超市”建设。四是与曲靖市爱尔眼科签订协议，在全县范围内开展为期三年免费义诊活动。主要针对富源县范围内患白内障、眼底疾病、翼状胬肉、眼睑倒睫适应症的贫困家庭眼疾患者，免费体检，免费手术。现已开展第二轮全面体检，每轮参与人数约6000人次，自愿做手术患者700余人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
富源县红十字会属于参照公务员法管理的事业单位，纳入2018年部门决算编报。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县红十字会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县红十字会2018年度收入合计81万元。其中：财政拨款收入78万元，占总收入的96.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入(捐赠收入）3万元，占总收入的3.7%。财政拨款比上年的124.50万元（年初结转和结余的26.96万元于2017年12月上缴财政）减少46.5万元，减少占比37.35%,财政拨款减少的主要原因是：1.我单位有1人退休，退休人员工资转社保承担；2.因我县财力紧张，未能按年初预算执行，2018年三公经费未完全拨付使用。
二、支出决算情况说明
富源县红十字会2018年度支出合计98.47万元。其中：基本支出98.47万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出比2017年的108.59万元减少10.12万元，减少占比9.32%，减少的原因：1.我单位有1人退休，退休人员工资转社保承担；2.因我县财力紧张，未能按年初预算执行，2018年三公经费未完全拨付使用。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障红十字会机关正常运转的日常支出98.47万元。与2017年的108.59万元减少10.12万元，减少占比9.32 %，减少的原因：1.我单位有1人退休，退休人员工资转社保承担；2.因我县财力紧张，未能按年初预算执行，2018年三公经费未完全拨付使用。基本支出中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.2万元，占基本支出的82.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.73万元，占基本支出的4.8%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障红十字会机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化，主要原因是红十字会没有项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出95.47万元,占本年支出（98.47万元）合计的96.95%。比2017年度108.59万元减少13.12万元，减少占比87.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出98.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资和正常的公务运转，社会保障和就业支出90.18万元 ，医疗卫生和计划生育支出3.04万元，住房保障支出5.25万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.75万元，支出决算为0.47万元，完成预算的9.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元，完成预算的13.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财力紧张，未能按年初预算执行。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.24万元，下降90.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.29万元，下降73.3%；公务接待费支出决算减少2.95万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县财政异常困难，没有按照预算拨款。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡扶贫、救助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县红十字会2018年机关运行经费支出4.73万元，与上年的30.48万元减少25.75万元，减少占比84.48%。机关运行经费减少的主要原因是：1.因我县财力紧张，未能按年初预算执行，2018年三公经费只拨付了0.75万元。2.严格遵守中央八项规定精神，公务接待费用大幅度减少。3.单位搬入新的办公地点，水电费、办公场所日常管理等费用由县卫生健康局承担。2018年部门机关运行经费主要用于银行转账手续费和正常办公费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，2018部门资产总额152.92万元，其中，流动资产115.55万元，固定资产37.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.31万元，其中固定资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
|
国有资产占有使用情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
|
|
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
合计
|
1
|
152.92
|
115.55
|
37.37
|
|
21.3
|
|
16.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
|
|
|
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。