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富源县民政局2019年预算公开

  • 富源县民政局
  • 015158708/2021-02758
  • 2019-04-30 14:29
监督索引号53032510031400000

富源县民政局2019年预算公开
目录

第一部分富源县民政局2019年预算编制说明
第二部分富源县民政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表







富源县民政局2019年部门预算编制说明
补充公开

一、基本职能及主要工作
根据《中共富源县委办公室富源县人民政府办公室关于印发<富源县人民政府机构改革实施意见>的通知》(富办发〔2011〕2号)，设立富源县民政局，为富源县人民政府工作部门，正科级。
（一）职责调整
1．取消已由富源县人民政府公布取消的行政审批事项。
2．增加福利企业资格认定职责。
3．增加农村最低生活保障职责。
4．增加城乡医疗救助职责。
5．增加城乡困难群众生活临时救助职责。
6．增加流浪未成年儿童救助保护职责。
（二）主要职责
1．编制全县民政事业中长期及短期发展规划并组织实施和监督检查；
2．拟订救灾工作方案，组织协调救灾工作；落实自然灾害救助应急体系建设；组织核查、评估上报灾情；申报、管理、分配救灾款物并监督使用；组织农村灾民损毁房屋恢复重建和救灾捐赠工作。
3．拟订城乡社会救助中长期规划和年度计划，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作和资金的分配统计、管理及监督检查，负责农村五保供养和敬老院建设管理工作。
4．拟订社会福利事业、社会福利机构、福利彩票发行和慈善事业发展规划、方案并组织实施；组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，办理儿童收养和户口一方在县辖区内的国内婚姻登记，推进婚俗改革。
5．负责优待抚恤和烈士申报褒扬工作，指导全县优抚工作和优抚事业单位、烈士纪念建筑物的管理工作，承担富源县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
6．负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的安置工作，指导全县军队退休干部管理所的建设管理和服务工作。
7．加强和改进基层政权和社区服务体系建设；推动基层民主政治建设；落实原大队离职半脱产干部生活补贴待遇。
8．负责行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报，承办县改市、乡改镇、行政区域调整、行政驻地搬迁审核、申报工作；承办县、乡（镇）、村（社）改名的审核、申报工作，承办中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核、申报工作，承担行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作，承担行政区划规划、地名规划及地名补更、勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界档案数据库更新、行政区域界线管理等工作。
9、拟订民间组织登记的规划和办法；负责社会团体、民办非企业单位登记、日常监督、年度检查、分类评估和执法监察工作；受理有关投诉和举报，依法查处违法、违规行为和取缔非法组织；负责民间组织突发事件预警和应急处置工作。
10、拟订殡葬事业发展规划，对殡葬工作进行管理、监督和检查，推行殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，审核报批殡葬服务机构。
11、指导乡（镇）民政工作。
12、承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门决算编报的单位共8个，分别是富源县民政局、富源县殡葬管理所、富源县社会福利院、富源县经常性社会捐助接收工作站、富源县民政局婚姻登记处、富源县军队退休干部管理所、云南省曲靖市富源县救助管理站、富源县居民家庭经济状况核对中心，其中行政单位1个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数48人，其中：财政全供养48人；在编实有车辆2辆。离休人员1人，军休人员6人。
（三）重点工作概述
无
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中行政单位1个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数48人，其中：财政全供养48人。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制17人，事业编制31人。在职实有48人，其中：财政全供养48人。
离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2680.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1027.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1653.16万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2680.53万元，其中:本年收入1027.37万元，上年结转1653.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027.37万元（本级财力1027.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1027.37万元。财政拨款安排支出1027.37万元，其中，基本支出1027.37万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类：基本支出2680.53万元，社会保障和就业支出1626.58万元，占基本支出60.68%；卫生健康支出，183.98万元，占基本支出6.86%；住房保障支出49.32万元，占基本支出1.84%；灾害防治及应急管理支出120.68万元，占基本支出4.51%；其他支出699.97万元，占基本支出26.11%
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类：基本支出2680.53万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出944.27万元，占基本支出35.23%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等商品和服务支出148.16万元，占基本支出5.53%；对个人和家庭的支出888.13万元（含退休人员退休费36.98万元，生活补助216万元），占基本支出33.13%；房屋建筑物构建支出699.97万元，占基本支出26.11%。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况。
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目615002个，采购预算资金535.9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年部门财务总收入2680.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1027.37万元，上年结转1653.16万元。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮政费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出、对个人及家庭的补助支出，2019年部门总收入相比2018年部门一般公共预算财政拨款减少510.45万元，减少15.99%，减少原因主要是：富源县社会福利中心、富源县殡仪馆、农村公益性公墓建设项目集中2017年开工建设，2019年项目进入收发阶段，各项支出减少；2018年公车改革收回车辆3辆，相应费用减少。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年“三公”经费决算支出数为26.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费18.71万元，公务用车运行维护费7.3万元。2019年“三公”经费决算支出数为12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费5万元，下降73.27%；公务用车运行维护费7万元，下降4.11%，“三公”经费出现下降，因为富源县社会福利中心、富源县殡仪馆、农村公益性公墓建设项目集中2017年开工建设，2019年项目进入收发阶段，各项支出减少；2018年公车改革收回车辆3辆，相应费用减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
机关运行经费148.16万元（办公费35.6万元，印刷费2万元，水费1万元，电费1万元，邮政费1万元，差旅费2万元，会议费3万元，培训费72.5万元，公务接待费5万元，劳务费2万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用15.06万元）。与2018年机关运行经费248.79万元相比，减少100.63万元，减少40.44%，减少的主要原因是：1、富源县社会福利中心、富源县殡仪馆、农村公益性公墓建设项目集中2017年开工建设，2018年项目进入收发阶段，各项支出减少；2018年公车改革收回车辆3辆，相应费用减少。2、我单位深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，加强对差旅费的管理，不安排没有实际意义的公务考察活动；加强公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，节假日实行封车制度，特殊情况需申请，得到批准后方能派车；严格控制接待规格，公务消费严格按照相关要求接待，尽量减少公务接待，控制公务接待费用以及号召广大干部职工厉行节约，切实将中央八项规定精神落到实处。公务用车运行维护费7万元和2018年一致无增减变化，因公出国（境）费无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年富源县民政局项目预算绩效目标，涉及项目资金2429.57万元，预算安排补助被征地农民支出项目1个，项目绩效目标内容指向明确，细化量化合理可行，符合规定的格式要求，相关内容完整，2019年预算执行过程中，富源县民政局将围绕预期绩效目标细化各项经费支出的质量指标、数量指标、效益指标，对项目的组织实施进行动态跟踪，强化评价结果应用，不断提高财政资金配置和使用效益。
下载：富源县民政局2019年部门预算公开情况表

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