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中国共产主义青年团富源县委员会2019年预算公开
目录
第一部分 中国共产主义青年团富源县委员会2019年部门预算编制说明
第二部分中国共产主义青年团富源县委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产主义青年团富源县委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.在上级团组织和县委的领导下开展工作，发挥党的助手和后备军作用，以强烈的责任感为党作好青年工作，统一广大团员青年的思想、行动，不断加强团组织建设在青年群众中的作用，始终坚持共青团组织性和群众性的统一。
2.加强和改进青少年思想政治工作，负责全县青少年思想、政治工作引导；制定全县青少年思想政治工作要点和计划，并组织全县青少年思想政治工作学习、培训；指导全县乡镇团委、少先队活动。
3.带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年积极性和创造性，组织青年参加社会实践活动，并组织协调共青团的各种创建工作，不断完善各种管理制度、考评制度，推进创新创效活动。
4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，维护青年的利益，围绕县委、县政府的中心工作任务，组织开展适合青年工作，切实为青年服务，努力推进各项服务行动，做好绿色希望工程工作。
5.负责全县团组织、少先队工作，制定并组织实施全县团、队工作计划和要点，负责全县团干部和少先队辅导员学习、培训；指导好乡镇团干部队伍建设。
6.承办县委、县政府和上级团组织交办的其它事项。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门决算编报的单位共1个。共青团富源县委行政编制5名。领导职数：书记1名，副书记2名；少工委办公室1名（兼）。非领导职务设置，参照《国家公务员制度实施方案》的规定执行。
（三）重点工作概述
2019年重点工作任务将主要围绕推进共青团改革、共青团助力脱贫攻坚、希望工程、预防青少年违法犯罪、青年之家和青年之声建设、青年创业工作及志愿者服务宣传教育等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入122.95万元，其中：一般公共预算财政拨款118.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.96万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 122.95万元，其中:本年收入122.95万元，上年结转3.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.99万元（本级财力118.99万元，专项收0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转3.96万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出122.95万元。财政拨款安排支出 ,122.95万元，其中，基本支出122.95万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出104.76万元，主要用于工资统发及单位公用经费支出；社会保障和就业支出11.44万元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员生活补助；卫生健康支出2.46万元，主要用于医疗保险缴费、工伤保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出4.29万元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于工资福利支出108.65万元（其中：基本支出108.65万元，项目支出0万元），商品和服务支出12.86万元（其中：基本支出12.86万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入122.95万元，比上年126.91万元减少3.96万元，下降3%，其中：本年预算安排118.99万元，上年结转3.96万元。下降原因是两年的上年结转数不一致形成的。
（二）预算单位支出情况
2019年部门预算总支出122.95万元，财政拨款安排支出122.95万元，比上年126.91万元减少3.96万元，下降3%，其中：本年预算安排118.99万元，上年结转3.96万元。下降原因是两年的上年结转数不一致形成的。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:本年共安排三公经费支出3.85万元，比2018年3.75万元增加0.1万元，其中：因公出国境经费未预算，公务用车运行维护费预算3.5万元，和上年相同，公务接待费0.35万元比上年0.25万元增加0.1万元，增长40%。增加的原因是2019年脱贫攻坚任务加重，检查指导增加，会导致接待增加。因是两年的上年结转数不一致形成的。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排和上年相同都是5.3万元，其中：办公经费1.25万元比上年1.15万元增加0.1万元，增加40%；会议费0.2万元，上年未安排；公务接待费0.35万元比上年0.25万元增加0.1万元，增长40%，公务用车运行维护费3.5万元和上年相同，办公经费和公务接待费增加的原因是2019年脱贫攻坚任务加重，检查指导增加，会增加接待任务和办公费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
下载：共青团富源县委2019年部门预算公开情况表
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