富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2019年预算公开
目录
第一部分 富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2019年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县文化体育广播电视旅游局是负责管理、监督、指导和发展全县文化体育广播电视旅游事（产）业的政府部门，基本职能如下：
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章，推进本行业本部门的体制改革，组织开展文化（文物）、体育、新闻出版（版权）、广播影视、旅游行政执法工作，培养、培训和引进各类专业人才，管理和发展全县文化（艺术、图书、文物、博物）、体育、广播影视、旅游事（产）业。
2、组织实施文物安全保卫、非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。
3、指导和开展体育项目的业余训练、竞技体育、全县综合性体育运动。
4、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量，审核各广播影视企事业单位在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视及网络宣传报道。
5、组织和协调开展旅游宣传促销活动、旅游资源调查、开发与保护工作，监督管理旅游开发建设项目，推动旅游产业科学发展。
6、承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2011年机构改革前，原文体局机关、广电局机关、旅游局机关的编制各9人共27人。2011年机构改革后，根据富政办发【2011】178号、富编办【2011】54号文件，2019年度我单位共有独立机构编制单位5个，其中行政机关1个（由文体机关、广电机关、旅游机关组成）、下属事业单位4个。下属事业单位中，纳入局机关财务统一核算单位有4个，具体是县文化综合行政执法大队、县广播台（广电工程办）、县少体校、县电影管理站。
（三）重点工作概述
一是厉行节约，确保机构正常运转，争取上级项目财政补助资金并保障项目实施完成，全面推进文化体育、广电传媒、旅游事业持续大繁荣大发展。2019年，进一步全面推进公共文化基础设施建设、公共文化示范区创建、中央节目无线数字化覆盖工程、对全县12个乡镇（街道）161个村委会（社区）实施贫困地区村级文化活动室设备购置、送戏下乡、综合文化服务中心示范点建设等公共文化服务体系建设工作，组织实施农村文体小广场建设、农村文化建设、文化惠民、公共文化信息资源共享工程、中央、省、市、县广电传媒和视听节目的安全播出，拟定绩效目标任务；继续稳步推进滇南胜境旅游融合发展示范区工程、七彩胜境多乐原景区子项目建设等重点旅游项目建设。二是进一步加大对辖区内文化经营场所的检查和“扫黄打非”力度，严肃查处违规经营行为。三是要通过举办全县文广系统运动会、乒乓球、羽毛球业余比赛，组织开展文艺、书法、绘画、民族健身操培训及公共图书馆、文化馆（站）免费开放活动、文体人才培训活动，开展公民体质测试，引领我县积极健康、科学文明、促进和谐的精神文化生活和体育健身锻炼方式。
二、预算单位基本情况
我部门根据预算管理政策法规及富政办发[2016]135号文件的相关规定及其县政府年人均公用经费0.45万元的预算标准，以2018年12月在册人员、工资、公务用车等基础数据基数为预算基数，按照县财政部门关于部门预算编报业务口径要求，按照量入为出原则和履行部门职能职责具体要求，实行全口径预算管理，结合本单位实际情况编制了2019年部门预算，包含了本部门全部收入和支出。
局（本级）预算报表将未实行独立核算的文化市场执法大队、少体校、广播台、电影站4个独立编制事业单位纳入了报表编报范围。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制 9人（其中行政8人、工勤1人），事业编制22人（其中参公管理5人）；在职实有43人，其中： 财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人；本单位编外长期聘用人员0人；财政半供养人员有死亡抚恤补助人员4人。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人（2017年起统发工资转到县人事局发放）。
车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中在编实有1辆、下属事业单位业务用车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 939.15万元，其中：一般公共预算914.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转24.9万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入939.15万元，其中:本年收入914.25万元，上年结转24.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914.25万元（本级财力914.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 939.15万元。财政拨款安排支出939.15万元，其中，基本支出919.15万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于保障文化、体育、广电机关和文化体育广播电视事业单位人员经费、机构正常运转公用经费和专项事业发展等方面的财政资金需要。各功能分类科目支出预算按类、款、项分级说明如下：
1、207文化体育与传媒支出697.75万元。
（1）、20701文化和旅游235.32万元，其中2070101行政运行162.54万元、2070112文化和旅游市场管理72.78万元。
（2）、20703体育150.04万元，其中2070301行政运行69.48万元、2070399其他体育支出80.56万元。
（3）、20706新闻出版电影32.15万元，均为2070699其他广播影视支出32.15万元 。
（4）、20707国家电影事业发展专项资金安排的支出20万元，均为2070702资助影院建设20万元，均为省对下转移支付政府性基金预算拨款上年结转乡村数字电影院建设项目支出。
（5）、20708广播电视260.24万元，其中2070801行政运行115.26万元、2070404广播144.98万元。
2、208社会保障和就业支出163.14万元。
（1）、20805行政事业单位离退休148.20万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休17.28万元、2080502事业单位离退休17.28万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.99万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.65万元。
（2）、20808抚恤14.94万元，均为2080801死亡抚恤14.94万元，包括死亡职工一次性抚恤费及丧葬费。
3、210医疗健康支出29.89万元。
均为21011行政事业单位医疗29.89万元，其中2101101行政单位医疗11.19万元、2101102事业单位医疗6.51万元、2101103公务员医疗补助（仅为在职人员部分）9.48万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.71万元。
4、221住房保障支出48.37万元。
均为22102住房改革支出48.37万元，具体是2210201住房公积金48.37万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出919.15万元，项目支出20万元）。各经济分类科目支出预算按类、款分级说明如下：
1、基本支出919.15万元。
（1）、301类工资福利支出823.64万元，占基本支出的89.61%，其中，基本工资183.19万元、津贴补贴214.5万元、奖金（一次性年终奖）25.02万元、绩效工资209.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.99万元、职业年金缴费31.65万元、职工基本医疗保险缴费17.7万元、公务员医疗补助缴费9.48万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金48.37万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。
（2）、302类商品和服务支出46.01万元，占基本支出的5%，其中，办公费5.02万元、印刷费0.56万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.88万元、电费1.15万元、邮电费1.95万元、取暖费.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.05万元、因公出国（境）费0.00万元、维修费0.25万元、租赁费0.00万元、会议费0.2万元、培训费0.96万元、公务接待费2.6万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.03万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.48万元、福利费0.95万元、公务车运行维护费3.5万元、其他交通费（均为公车改革补贴）23.16万元等日常公用经费。
（3）、303对个人和家庭补助支出49.5万元，占基本支出的5.39%。其中，退休费34.56万元、抚恤金8.63万元、生活补助6.31万元。
2、项目支出20万元。均为312类对企业补助20万元、具体是31204款费用补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
均为2070702资助影院建设20万元，均为省对下转移支付政府性基金预算拨款上年结转乡村数字电影院建设项目支出。
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：均为2070702资助影院建设20万元，均为省对下转移支付政府性基金预算拨款上年结转乡村数字电影院建设项目支出。
（二）与中央配套事项
2019年与中央配套事项：此项内容无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：此项内容无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元。其中本级财力安排0.4万元、自筹资金安排0.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。
（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费年初预算共6.1万元，占公用经费预算46.01万元的13.26%，比上年度年初预算的14.04万元减少7.94万元、下降57%。其中，因公出国（境）费预算0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费预算为3.5万元，占公用经费预算46.01万元的7.6%，比上年度年初预算的3.64万元减少0.14万元、下降3.85%；公务接待费预算2.6万元，占公用经费预算46.01万元的5.65%，比上年度年初预算的10.4万元减少7.8万元、下降75%，未突破财政预算文件规定公用经费总额10%标准。“三公”经费下降的主要原因是加强廉政建设，厉行节约，严格执行“三公经费”总体逐年下降的规定。具体情况如下：
因公出国（境）费预算0元，因无具体出国开支及开展工作计划，未安排因公出国（境）团组个数及人次，此项内容无。
公务用车购置及运行维护费预算3.5万元。其中：公务用车购置预算0元，购置车辆0辆。此项内容无。
公务用车运行维护预算3.5万元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆（其中在编公务车1辆、事业单位编外车1辆）。主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务接待费预算2.6万元。其中：国内接待费预算2.6万元（其中：外事接待费预算0元），主要用于本部门工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待开支。国（境）外接待费预算0元，未安排国（境）外公务接待批次，接待人次，此项内容无。
（二）、基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年基本支出预算919.15万元，比上年的1199.22万元减少280.07万元，下降23.35%，均为一般公共预算财政拨款支出，其中当年县财力安排914.25万元、上年结转安排4.9万元，主要原因是因县财力紧张，2018年县财政收回2017年结转结余和2018年预算指标未拨经费，导致2019年上半年结转基本支出预算比上年的207.39减少202.49万元，下降97.64%。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年项目支出预算20万元，均为县级省对下转移支付政府性基金预算拨款上年结转安排的乡村数字电影院建设项目支出，比上年的62万元减少42万元，下降67.74%，下降的主要原因是，因县财力紧张，2018年县财政收回2017年结转结余富源县华夏影城建设项目零余额账户用款额度未支付资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、公共文化服务体系建设专项资金：是指用于落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的专项资金。
2、公共数字文化服务：是指公共图书馆、文化馆（站）公共博物馆、美术馆、公共电子阅览室等公共文化设施开展的公共数字文化服务。
3、中央广播电视节目无线覆盖专项资金：是指中央财政未支持地方构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。
（二）机关运行经费安排
2019年我单位机关运行经费安排46.01万元，均为当年财政拨款县本级财力安排的日常公用经费支出，比上年的190.08万元减少144.07万元，下降75.79%，主要原因是因县财力紧张，2018年县财政收回2017年结转结余和2018年预算指标未拨经费，导致上年结转预算比上年减少202.49万元，下降97.64%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开本单位截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、本单位2019年重点项目预算绩效：县级重点项目绩效此项内容无；扶贫资金项目绩效此项内容无。
2、县级转移支付绩效目标未省对下二级项目，具体是曲财教[2018]62号下达的2018年电影事业发展专项基金，均为政府性基金上年结转项目支出20万元，富源县乡村数字电影院建设拟于年底前建成1个数字电影放映厅。
第二部分
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2019年部门预算公开情况表
附件：富源县文广局（本级）2019年部门预算公开情况表.xlsx
富源县文广体育广播电视旅游局
2019年4月28日