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富源县后所镇2019年部门预算公开

  • 后所镇
  • 015158708/2021-02778
  • 2019-04-28 12:09
富源县后所镇2019年预算公开
目录

第一部分 富源县后所镇2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县后所镇2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县后所镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施本行政区域经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明精神，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
2019年后所镇镇部门预算共有7个预算单位，具体机构情况如下：行政单位2个，参公管理事业单位1个，事业单位4个。行政单位是后所镇人民政府、后所派出所；参公管理事业单位是后所财政所；4个事业单位分别是：后所镇文化广播电视服务中心、后所镇社会保障服务中心、后所镇国土和村镇规划建设服务中心、后所镇农业综合服务中心。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十届六次全会、市委五届六次全会和县第十三次党代会、县委十三届五次全会、县十七届人大三次会议精神，抢抓乡村振兴战略重大机遇，以高质量跨越发展为主题，以转变经济发展方式为主线，全力打好产业提质、脱贫攻坚、乡村振兴、安全维稳“四大攻坚战”，统筹推进强基础、稳增长、调结构、育产业、惠民生“五项工作”，抓实脱贫攻坚、特色农业、重点项目、招商引资、民生事业、生态保护“六个着力点”，推动全镇经济社会再上新台阶，创建“嘉河惠境·乌蒙毓秀”美好家园，为全面建成小康社会奠定坚实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制28人，事业编制77人。在职实有880人，其中： 财政全供养 102人，财政部分供养778人，非财政供养0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制3辆，实有车辆26辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3361.42万元，其中：一般公共预算财政拨款3022.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转338.66万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3361.42万元，其中:本年收入3022.76万元，上年结转338.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3022.76万元（本级财力3005.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿4.5万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿12.6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出3361.42万元。财政拨款安排支出 3361.42万元，其中，基本支出3301.42万元，项目支出60万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行35.85万元，主要用于镇人大在职人员工资及公用经费支出；
2010104人大会议34.52万元，主要用于镇人大代表活动费及无固定收入代表补助支出；
2010199其他人大事物支出2.12万元，主要用于镇人大工作经费支出；
2010301行政运行322.28万元，主要用于镇政府在职人员工资及公用经费支出；
2010302一般行政管理事务34.62万元，主要用于镇政府工作经费支出；
2010601行政运行8.1万元，主要用于后所财政所工作经费支出；
2010602一般行政管理事务3.3万元，主要用于后所财政所公用经费支出；
2013101行政运行87.58万元，主要用于镇党委在职人员工资及公用经费支出；
2019999其他一般公共服务支出62.53万元，主要用于派出所协勤人员工资支出及镇国土和村镇规划建设服务中心煤炭执法人员、镇政府、财政所经费支出；
2040220执法办案3.6万元，主要用于后所派出所社区戒毒人员工资支出；
2070109群众文化141万元，主要用于镇文化广播电视服务中心在职人员工资及公用经费支出；
2079999其他文化体育与传媒支出1.34万元，主要用于镇文化广播电视服务中心文化体系建设资金支出；
2080101行政运行88.63万元，主要用于镇社会保障服务中心（劳动办）在职人员工资及公用经费支出；
2080102一般行政管理事务1万元，主要用于镇社会保障服务中心（劳动办）工作经费支出；
2080299其他民政管理事务支出62.11万元，主要用于镇社会保障服务中心（民政办）在职人员工资及公用经费支出；
2080501归口管理的行政单位离退休23.6万元，主要用于镇政府退休人员提高生活补助支出；
2080502事业单位离退休16.18万元，主要用于镇农业综合服务中心、镇文化广播电视服务中心文化退休人员提高生活补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出176.45万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.58万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出；
2080801死亡抚恤6.22万元，主要用于遗属补助支出；
2100799其他计划生育事务支出9.84万元，主要用于计生宣传员工资支出；
2101101行政单位医疗9.66万元，主要用于镇政府在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
2101102事业单位医疗29.65万元，主要用于4个全额供养事业单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
2101103公务员医疗补助24.65万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出5.29万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；
2110199其他环境保护管理事务支出70.66万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（环保办）在职人员工资及公用经费支出；
2110402农村环境保护98.55万元，主要用于农村人居环境提升补助资金；
2110602退耕现金10万元，主要用于镇政府经费补助；
2110602其他风沙荒漠治理支出10万元，主要用于石漠化治理资金；
2120199其他城乡社区管理事务支出129.88万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（村建办）在职人员工资及公用经费支出；
2130104事业运行390.1万元，主要用于镇农业综合服务中心（农经办等）在职人员工资及公用经费支出；
2130108病虫害控制5.5万元，主要用于镇农业综合服务中心病虫害防治工作经费支出；
2130135农业资源保护修复与利用1.02万元，主要用于镇农业综合服务中心退耕还林补助资金支出；
2130204事业机构124.91万元，主要用于镇农业综合服务中心（林业办）在职人员工资及公用经费支出；
2130314防汛1.71万元，主要用于镇农业综合服务中心（水务办）防汛经费支出；
2130317水利技术推广139.4万元，主要用于镇农业综合服务中心（水务办）在职人员工资及公用经费支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助249.85万元，主要用于村委会干部工资及公用经费支出；
2140199其他公路水路运输支出1.72万元，主要用于交通助理员工资及交通办工作经费支出；
2200150事业运行600.39万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（执法办）在职人员工资及公用经费、煤炭执法人员工资及经费支出；
2210201住房公积金105.87万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出；
2240106安全监督111.16万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（安监办）在职人员工资及公用经费支出。
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出50万元，主要用于省级彩票公益金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
50101工资奖金津补贴391.5万元（其中：基本支出391.5万元，项目支出0万元）；
50102社会保障缴费85.41万元（其中：基本支出85.41万元，项目支出0万元）；
50103住房公积金28.55万元（其中：基本支出28.55万元，项目支出0万元）；
50201办公经费140.5万元（其中：基本支出140.5万元，项目支出0万元）；
50202会议费38.01万元（其中：基本支出38.01万元，项目支出0万元）；
50205委托业务费49.82万元（其中：基本支出49.82万元，项目支出0万元）；
50206公务接待费4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）；
50208公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元）；
50302基础设施建设60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）；
50501工资福利支出1576.65万元（其中：基本支出1576.65万元，项目支出0万元）；
50502商品和服务支出612.04万元（其中：基本支出612.04万元，项目支出0万元）；
50901社会福利和救助294.73万元（其中：基本支出294.73万元，项目支出0万元）；
50905离退休费39.78万元（其中：基本支出39.78万元，项目支出0万元）；
50999其他对个人和家庭补助29.33万元（其中：基本支出29.33万元，项目支出0万元）。
五、县级专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金14万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年后所镇“三公”经费预算数27.84万元，同比下降0.01万元，下降0.04%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待的17.34万元，同比下降0.01万元，下降0.06%；公务用车运行维护费10.5万元，与上年相比无变化。
2019年“三公”经费增减变化原因说明：按照中央、省、市、县相关规定，严格执行厉行节约，严控三公经费，2019年后所镇人均公用经费与上年一样，因此“三公”经费略微下降，无明显增减变动。
（二）整体指出预算增减变化情况及原因说明
后所镇2019年部门预算总支出3361.42万元，同比减少349.85万元，下降9.43%，减少的主要原因是：后所镇进一步优化支出结构，压缩经费开支。
（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明
后所镇2019年部门预算基本支出3301.42万元，同比减少409.85万元，下降11.04%，减少的主要原因是：后所镇进一步优化支出结构，压缩经费开支。
（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明
后所镇2019年部门预算项目支出60万元，同比增加60万元，增加的主要原因是：2019年支出安排上年结转项目资金60万元（石漠化资金10万元，省级彩票公益金50万元。）
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。。
一般公共预算收入：财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度"中的"预算收入"相对应的概念。1997年6月颁布的"财政总预算会计制度"取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。
机关运行经费：反应机关和参公管理事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性储备物资等资本性支出。
（二）机关运行经费安排
2019年后所镇机关运行经费243.43万元，其中：办公经费140.5万元，会议费38.01万元，委托业务费49.82万元，公务接待费4.6万元，公务用车运行维护费10.5万元。
（三）国有资产占用情况
无。
（四）本部门预算绩效情况说明
无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。


下载：富源县后所镇2019年部门预算公开情况表