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中国共产党富源县委员会机构编制办公室2019年预算公开目录
第一部分 中国共产党富源县委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党富源县委员会机构编制办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党富源县委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1.拟订县乡行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的方案及实施意见草案并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询和意见建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3.拟订县乡行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县直单位和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.负责全县行政编制、事业编制总量管理和动态调整机制的建立；提出各部门行政编制分配及调整的建议。
6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责本行政区域内事业单位履行公共事业管理职能的初审上报。
7.审核县人大常委会机关、县政协机关和县法院、县检察院机关及县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核乡镇党委、政府内设机构和所属事业单位的设置与调整；审核乡镇领导职数的调整。
9.审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督各事业单位登记管理工作。
11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本行政区域内机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
12.负责本行政区域内各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
13.承担富源县机构编制委员会的日常工作。
14.承办中共富源县委、富源县人民政府和富源县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
县委编办设5个内设机构：
1.综合科：承担机关日常工作的综合性协调和督查督办；承办富源县机构编制委员会会议、中共富源县委编办主任办公会议；承担机关文秘、会务、机要、机构编制、组织人事、纪检监察、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作。
2.一科：拟订全县机构编制管理综合性政策措施、规章及办法；拟订县直机关、事业单位管理体制及机构改革的总体方案；承担县委和县政府各部门及下属单位、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各人民团体机关管理体制和机构改革工作，综合协调行政管理体制改革，以及相关领域体制改革工作，并办理有关机构编制事项；协调县委、县政府各部门之间的职责分工；审核县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；承担规范性文件中涉及机构编制事项的合法性审查和征求意见的回复工作；承担有关行政复议和行政应诉工作；承担创新公共服务提供方式的调研工作；承担县直单位及派出机构的行政编制、事业编制总量管理工作。
3.二科：拟订乡（镇、街道）机关、事业单位管理体制及机构改革的总体方案；承担乡（镇、街道）机关和事业单位管理体制和机构改革工作，协调县直各部门与乡（镇、街道）之间、乡（镇、街道）各部门之间的职责分工，审核乡（镇、街道）各部门内设机构、人员编制和领导职数，并办理有关机构编制事项；承担乡（镇、街道）机关和事业单位的行政编制、事业编制总量管理工作。
4.机构编制监督检查科：承担全县各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担全县机构编制基础数据库和信息化建设及其维护工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作。
5.行政审批制度改革科：承担行政审批制度改革实施意见、工作方案的研究拟订和组织实施工作；承担审查富源县人民政府作为实施机关的行政审批事项；承担组织拟订有关管理制度和措施办法；承担指导、协调、督促县级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作，推进行政权力公开透明运行；承担研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重点事项并提出对策建议。
6.富源县事业单位登记管理局：拟定全县事业单位登记管理实施意见；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度报告及公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；指导和监督检查各事业单位登记管理工作；承担县级国家机关、群众团体和乡（镇、街道）机关统一社会信用代码赋码工作；承担各级各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。
（三）重点工作概述
县委编办坚持“控制总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”的原则，积极开展机构编制工作，为全县经济社会发展提供体制机制保障。一是规范机构编制实名制管理。及时变更《机构编制手册》，严格办理工资核编，认真完成专项机构编制统计。二是优化机构配置。根据上级有关文件要求和工作需要，按照上下机构对应的原则，完成了各单位的审批。三是严格机构编制管理。严把人员调配和招聘审核关，审核全县机关事业单位公开招聘录用人员申报计划，审核人员调动编制事项，办理人员机构编制变动调整手续；根据工作需要，调整了各单位的编制。四是强化机构编制监督检查。完成各部门的机构编制执行情况的评估。五是做好事业单位法人年检工作。完成事业单位法人年检工作，年检率要达100%；完成新成立的事业单位网上登记管理工作。六是强化政务和公益域名注册工作。完成各部门(单位)政务和公益域名的注册管理工作和续费工作。七是积极跟进机构改革各项工作。按照省、市有关要求，完成全县机构改革相关工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年4月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 200.93万元，其中：一般公共预算财政拨款200.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 200.93万元，其中:本年收入200.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.93万元（本级财力200.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 200.93万元。财政拨款安排支出 200.93万元，其中，基本支出200.93万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于一般公共服务支出163.94万元，社会保障和就业支出22.13万元，卫生健康支出5.37万元，住房保障支出9.48万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款支出200.93万元，其中：基本支出200.93万元（工资福利支出162.98万元、商品和服务支出37.95万元），项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，计算机4台0.27万元、多功能一体机5台2.44万元、车辆保险1辆0.3万元。采购预算资金共3.01万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年富源县委编办“三公”经费4.33万元，同比减支0.01万元，下降0.23%，原因是我办厉行节约，严格执行“三公”经费只减不增政策。其中：因公出国（境）费为0万元，与上年没有变化；公务接待费0.83万元，同比减支0.01万元，下降1.19%；公务用车购置及运行3.5万元，与上年持平，没有变化。
（二）2019年基本支出200.93万元，同比减支17.66万元，减少8%，其中：一般公共服务支出163.94万元，同比减支13.52万元，减少7.6%，减少的主要原因是实有人员减少1人，相关的工资及工资性费用、公用经费减少。
（三）社会保障和就业支出22.13万元，同比减支2.59万元，减少10.48%，减少的主要原因是实有人员减少1人，机关事业单位养老保险等社保经费减少。
（四）卫生健康支出5.37万元，同比减支0.44万元，减少7.57%，减少的主要原因是实有人员减少1人。住房保障支出9.49万元，同比减支1.11万元，减少10.47%，减少的主要原因是实有人员减少1人，住房公积金相应减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。
4.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费共安排37.95万元，其中：汽车保险费0.3万元、汽车燃修费3.2万元，行政人员公务交通补贴5.41万元，人头经费4.04万元，机构改革调研及相关经费25万元。上年我办未预算机关运行经费，原因是上年未将公务交通补贴和人头经费放入机关运行经费中说明；上年也没有预算机构改革调研及相关经费，原因是2019年是机构改革关键时期，和上下级协调、调研工作频繁，办公费、会议费用等支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据《预算法》及中央、省市关于全面推进预算绩效管理的有关要求，强化预算编审、预算执行、全程监管和绩效评价为一体的综合管理，我单位严格完善《财政支出绩效目标申报表》，设立项目绩效目标、长期绩效指标、年度绩效指标等内容。各模块内容主要包括产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标，根据一级指标设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、服务对象满意度等二级指标。根据二级指标具体量化、细化制定三级指标。稳步推进机构改革工作，开展机构编制监督检查，加速推进实名制管理，开展“吃空饷”问题专项治理工作。全力推进承担行政职能事业单位改革；促进公益事业单位职能整合。推进事业单位法人履职评估，全面完成法人赋码换证工作，有效开展事中事后监督监管。全面推进行政许可标准化工作；有效规范行政审批中介服务；推进减证便民专项行动。降低财政支出，节约行政成本，为全县又快又好发展提供体制机制保障。
下载：2019年中共富源县委编办部门预算公开情况表
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