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中共富源县委组织部2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 中共富源县委组织部2019年部门预算编制说明
第二部分 中共富源县委组织部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：
1、研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施。
2、研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策。
4、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、及时向县委反映重要情况，提出建议。
5、研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部进行培训，协助各党委搞好干部培训。
6、协调有关部门做好知识分子工作。
7、指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。
8、负责全县干部和选拔任用干部工作的监督工作、干部审查、历史遗留问题的审理工作，做好党员、干部和群众的来信来访工作，办理县管干部、党群系统干部工资，退（离）休审批工作。
9、负责全县党内、干部统计工作及计算机干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。
10、研究制定全县党员电化教育工作计划，指导各党委的党员远程教育工作，做好制片、供片工作。
（十一）完成市委组织部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县委组织部设置办公室、干部科、组织一科、组织二科、组织三科、干教科、干部监督科、党员教育科、公务员管理科、人才科、“两新”党工委办公室等11个内设机构和机关党支部。（三）重点工作概述
研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，主管党员的管理和发展工作；协调、规划和指导全县党员教育工作；组织新时期党的建设的理论研究工作。负责对全县人才的综合协调、指导管理工作。研究制定全县干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养和选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部。从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策和制度。负责乡镇和县直单位党政领导班子和领导干部的考核奖惩工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 665.72万元，其中：一般公共预算财政拨款625.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转40万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 665.72万元，其中:本年收入625.72万元，上年结转40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款625.72万元（本级财力625.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出665.72万元。财政拨款安排支出665.72万元，其中，基本支出665.72万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出362.04万元，社会保障和就业支出73.17万元，医疗卫生与计划生育支出12.79万元，农林水支出194.4万元，住房保障支出23.33万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出665.72万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.02万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公经费”5.5万元，与2018年6.09万元相比较减少0.59万元，降幅9.7%，其中，因公出国（境）费无变化，公务用车运行维护费无变化，公务接待费减少0.59万元，降幅22.78%，减少原因是厉行节约。
（二） 预算收支增减变化情况说明及原因说明
2019年我单位基本支出预算665.72万元，较2018年基本支出预算866.89万元，减少201.17万元，主要原因是2019年财力紧张减少支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
各项经费占机关运行经费的比例如下：办公费3.55万元，占比10.86%，印刷费0.2万元，占比0.61%，差旅费1万元，占比3.06%，维修费0.1万元，占比0.31%，会议费2万元，占比6.12%，公务接待费2万元，占比6.12% ，委托业务费0.2万元，占比0.61%，工会经费0.2万元，占比0.61%，福利费0.2万元，占比0.61%，公务用车运行维护费3.5万元，占比10.71%，其他交通费用19.74万元，占比60.39%。
2019年机关运行经费比2018年减少了2.7万元，减少的原因是财力紧张减少相关支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我单位将从部门职责、总体绩效目标、部门年度重点工作任务、年度绩效目标等方面制定绩效目标，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。具体评价内容见“项目支出绩效目标公开情况表”。
中共富源县委组织部
2019年4月26日
监督索引号53032506020300111