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富源县教育局2019年部门预算编制说明
公开目录
第一部分 富源县教育局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县教育局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决定，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。
指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收申报工作，开展基础教育发展水平、质量监测工作。
指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中小等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。
主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县有各级各类学校实施教师资格制度，负责中等专业学校、高级中学、职业高中、成人中专学校教师资格认定的审核上报工作，负责中学、小学、幼儿园教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。负责教育系统人才队伍建设。
归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以上学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。
领导所在地属学校的党群工作；负责全县教育系统党的建设和领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、少先队工作；负责全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。
按照干部管理权限负责全县各级各类学校人事管理和领导干部和考核、任免工作；负责有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
落实语言文字工作政策和中长期规划，组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准，负责推广普通话和普通话师资培训工作。
指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，负责教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。
承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
核定行政编制18名，工勤编制2名，事业编制8032名，公务用车核定编制2辆。局机关共有在职干部职工15人，退休人员17人。内设办公室、组织人社科、政策法规科、基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、师资教育科、德育科、学校保卫后勤科、富源县人民政府教育督导室、富源县招生委员会办公室。全县共1个行政单位：富源县教育局机关，12个乡镇街道中心学校：中安街道中心学校、胜境街道中心学校、后所镇中心学校、墨红镇中心学校、大河镇中心学校、营上镇中心学校、竹园镇中心学校、富村镇中心学校、老厂镇中心学校、十八连山镇中心学校、黄泥河镇中心学校、古敢乡中心学校，17个县直学校：富源县教育局教研室、富源县第一中学、
富源县第二中学、富源县第三中学、富源县第四中学、富源县第六中学、富源县第七中学、富源县第八中学、富源县胜境中学、富源县职业技术学校、富源县教师进修学校、富源县中安小学、富源县刘家湾小学、富源县幼儿园、富源县东门幼儿园、富源县刘家湾幼儿园、富源县特殊教育学校。
（三）重点工作概述
2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实县委、县政府各项决策部署，按照“抓队伍、建机制、保安全，抓党建、严纪律、强管理，抓均衡、重扶贫、提质量”的工作思路，深化教育改革、加快教育发展，全面提升我县教育发展的质量和水平。
1、加快学前教育发展
一是落实好党的十九大提出的“幼有所育”新要求，全力推进“一村一幼，一乡一公办，一县一示范”目标建设，加强普惠性幼儿园建设；二是加强学前教育管理。健全学前教育办园准入和督导长效机制，落实办园条件和师资配备标准；严格幼儿教师资格准入，强化幼儿教师的培养培训；三是加强安全管理，规范办园行为，特别是规范民办幼儿园和农村幼儿园办学行为，提升办园水平和办园质量。
2、不断提升义务教育水平
一是进一步完善“城乡一体，服务均等，保障公平，就近入学”的发展模式，促进县域义务教育均衡发展。二是加快改薄攻坚，力促办学条件均衡。督促各学校加快项目建设进度，2019年底全面完成已下达的教育专项工程建设任务，确保按省、市要求完成“全面改薄”规划项目的清库工作。积极争取项目资金支持，启动北片区新建小学建设工程，确保完成市、县下达的2018年固定资产投资任务。三是注重人才培养，力促师资配置均衡。分层分岗提高校长、教师的综合素质，落实校长教师交流轮岗制度，开展送教下乡活动，促进教师专业水平均衡。四是保障公平入学，力促就学机会均衡。完善义务教育招生办法，建立特殊群体关爱保护机制，落实“应助尽助，应免尽免”资助体系，统筹办好民族教育，关注留守儿童生活学习，加强随班就读三残学生的教育管理，切实保障适龄儿童平等接受义务教育权利，维护教育公平。
3、努力提升高中教育质量
一是加快推进普通高中学校改扩建工程，夯实办学基础，扩大普通高中优质教育资源，提升办学水平，全面提高教育质量和学生综合素质。加快推进富源县第一中学改扩建工程，确保学生宿舍楼和公租房建设2019年投入使用。加快富源县第八中学公(廉)租房项目建设、校园景观绿化等附属工程。建立科学的质量评价体系，完善学生学业水平考试和综合素质评价制度，继续坚持县内普通高中与县外名校开展联合办学或合作办学模式，推进高中教育快速发展。2019年，一本上线人数不低于700人，力争在上学年基础上提高1个百分点；二本上线人数不低于3000人，力争在上学年的基础上提高2个百分点。二是加快“创业园”建设，加快富源县职业技能实训基地（创业园）建设，2019年，新建12000平方米创新创业大厦，完成园区绿化、二阶段道路管网、二阶段运动场及附属工程建设。增加培训内容，完善培训功能，实现职业教育发展与产业发展相对接，推进工学结合、校企合作、顶岗实习人才培养模式。着力培养学生的工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力，助推脱贫攻坚。
4、加强队伍建设
一是强化学校班子管理。按照中央组织部 教育部《中小学领导人员管理暂行办法》等文件要求，合理配置学校领导职数，加强学校管理人才队伍建设。认真贯彻落实中央八项规定，严肃工作纪律，坚决整治服务意识不强、工作推诿扯皮、工作效率低下等懒弱涣散现象。坚持把善于借鉴和创新教育管理模式，敢于整治教师队伍庸懒散现象，勇于攻克教育教学难关作为考核校长的主要内容。二是加强教师队伍管理。深入开展教育领域损害群众利益专项整治和师德师风建设系列活动，坚决杜绝教育乱收费、搭车收费、有偿家教等现象，严肃查处教师教学期间打麻将、醉酒上课、长期请人顶岗或不在岗整治活动和各种违纪违规行为，不断规范教师从教行为。加强教师专业素养培训，提高专业水平，把教学成果、教育质量作为考核教师的主要标准和依据，与教师的绩效工资、职称评定、评先选优挂钩，强化奖惩导向作用，改进绩效考核办法，使绩效工资充分体现教师的工作量和实际业绩，最大限度地激发教师的工作积极性、主动性和创造性。三是抓专业水平提升。通过开展各级各类培训，组织学科教研活动、评选“三名”工程，评聘专业职称，发挥好“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好的教书育人。四是强化跟踪督查。全面落实领导包保责任制，按照“一校一策”的方案，坚持“缺什么补什么，弱什么强什么”的原则，依照标准，定期深入包保学校调查研究；全面落实“两线两级”督导检查制度，定期不定期开展专项督查，并通报督导情况，对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。
5、提升教学教研水平
认真贯彻落实全国教育大会及全县教学工作会议精神，牢固树立以提高质量为核心的教育发展观，坚持教学工作中心地位不动摇。一是进一步健全教学工作管理制度，全面落实新修订的《富源县中小学教学管理规程》，着力强化教学常规管理，切实研究制定学期教学工作计划，并建立和实施好“月历表”“周历表”及“一日工作常规”；二是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；三是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；四是进一步抓紧抓好高、初中毕业班备考工作，要精心研究制定科学可行的复习计划，一步一个脚印地抓好系统复习、专题复习和综合复习，让学生真正打牢知识基础、提升运用能力；五是进一步强化校本教学研究，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平的提升和学生核心素养的培养。
6、狠抓学校安全
一是完善管理制度。建立完善适应新教学理念、教学过程、教学手段、教学环境的教学管理制度，加强日常教学的管理、检测和跟踪，确保学校各项工作有章可循。逐级督促各级各类学校完善管理制度，提升管理能力和水平。二是严抓常规管理。认真落实“1530”安全教育模式、宿舍管理“1246”和食堂管理“234567”长效工作机制，坚持学校安全工作一日一查、中心学校一周一查、教育局一月一查制度。筑牢“三防”护校安园。加大投入，做好学校热难点问题、矛盾纠纷排查化解工作。创新安全教育形式。丰富安全教育内容，积极创建平安校园，把国家安全教育纳入学校安全教育内容。三是抓好安全监管。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全责任体系，加强校园安全设施的定期检查，加强对食品卫生、消防设施、校园周边环境、交通安全、学生心理问题等各种安全的排查检查力度，消除隐患，防患于未然。四是完善校园风险保障机制和学生保险工作机制，保障学生人身安全、缓解学校安全压力、维护校园和谐稳定。
7、扎实推进教育扶贫
重点围绕“精准识别、精准资助、控辍保学”三个方面，切实把脱贫目标聚焦到国家要求的“两不愁、三保障”上，做好学前教育抓普及,义务教育促均衡,高中教育提质量,职业教育扩规模,民办教育重规范,特殊教育有落实,人民满意为宗旨,加大教育扶贫投入力度，确保贫困村教育优先发展，确保贫困家庭劳动年龄人口受教育年限明显增加。一是抓好政策落地，管好扶贫资金，切实做好对贫困对象中适龄人口就学情况及“奖、贷、助、补、减”动态管理，确保各项资助政策落实到位。二是做好控辍保学工作。认真落实“双线六长”工作责任制要求，对建档立卡贫困家庭采取“一户一策，一生一策”的工作措施，建立控辍保学工作台账，积极动员适龄孩子入学、残疾儿童随班就读或送特殊教育学校就读。三是实施普及普通话攻坚工作及青壮年劳动力素质提升行动。加大普通话培训力度，通过举办“村村推普脱贫培训班”等方式，每年培训500名青壮年农民。四是督促检查贫困村学校项目建设，确保教育扶贫工作落实到位。
8、抓实党建工作
以立德树人为根本任务，加强中小学校意识形态和党建工作。一是加强意识形态工作。守好各中小学校思想阵地，强化教育培训引导，提升教师队伍思想政治素质，增强教师对社会主义核心价值观的认知和认同。通过社会主义核心价值观教育进校园、进课堂、进教材，让广大学生入脑、入心，并付诸行动。加强实践育人基地建设，组织学生参加形式多样的社会实践活动。在全县中小学开展“平安学校”“十星级学校”“学校党建示范点”等建设，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，提升学生的社会主义核心价值观认识水平和面对不良信息时的“免疫力”。二是强化学校党支部规范化建设。按照“五好五规范”要求，围绕2018年达30%、2019 年达40%、2020 年达50%的目标，力争用三年时间，全面提升中小学校党建工作水平。开展好“双百双千双带”和“十百千万”主题实践活动，加强党建示范点创建，积极创建“珠源红烛先锋” 品牌党建。三是加强教育系统党风廉政建设。坚持以师德师风建设为切入点，全面加强教育系统党风廉政建设，维护好教育系统、教育行业的良好形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共30个。其中：财政全供给单位20个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位29个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8052人，其中：行政编制 18人，事业编制8,034人。在职实有8,100人（含特岗教师343人），其中： 财政全供养 8,100人（含特岗教师343人），财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1,358人，其中： 离休 6人，退休 1,352人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入204,258.30万元，其中：一般公共预算财政拨款170,448.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转33,809.94万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 204,258.30万元，其中:本年收入170,448.36万元，上年结转33,809.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170,448.36万元（本级财力167,672.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入2,735.03万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿40.50万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出204,258.30万元。财政拨款安排支出204,258.30万元，其中:基本支出189,944.28万元，项目支出14,314.02万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、205教育支出163,452.23万元，主要用于教育局机关公务员及全县各学校教师的工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及改善办学条件支出。
⑴、20501教育管理事务441.39万元，其中：基本支出441.39万元。主要用于教育局机关公务员工资、日常公用经费支出及优秀乡村教师奖励。
①、2050101行政运行331.39万元，其中：基本支出331.39万
元。主要用于教育局机关公务员工资及日常公用经费支出。
②、2050199其他教育管理事务支出110.00万元，其中：基
本支出110.00万元。主要用于优秀乡村教师奖励。
⑵、20502普通教育153,531.55万元，其中：基本支出141，772.69
万元，项目支出11,758.86万元。主要用于全县幼儿园、小学、初中、高中教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及改善办学条件支出。
①、2050201学前教育7，445.39万元，其中：基本支出7，120.93
万元，项目支出324.46万元。主要用于全县幼儿园教师工资、日常公用经费支出及改善办学条件支出。
②、2050202小学教育71，375.77万元，其中：基本支出70,470.77万元，项目支出905.00万元。主要用于全县小学教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及改善办学条件支出。
③、2050203初中教育40,744.60万元，其中：基本支出40，744.60万元。主要用于全县初中教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及改善办学条件支出。
④、2050204高中教育20,686.57万元，其中：基本支出20,586.56万元，项目支出100.01万元。主要用于全县高中教师工资、日常公用经费支出及改善办学条件支出。
⑤、2050299其他普通教育支出13,279.22万元，其中：基本支出2,849.83万元，项目支出10,429.39万元。主要用于全县义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及改善办学条件支出。
⑶、20503职业教育1,692.15万元，其中：基本支出1,322.15万元，项目支出370.00万元。主要用于职业技术学校教师工资、日常公用经费支出、职业学校免学费补助资金及实训基地建设支出。
①、2050302中专教育338.44万元，其中：基本支出68.44万元，项目支出270.00万元。主要用于职业学校免学费补助支出及实训基地建设支出。
②、2050304职业高中教育1,352.40万元，其中：基本支出1,252.40万元，项目支出100.00万元。主要用于职业技术学校教师工资、日常公用经费支出、职业学校免学费补助支出及实训基地建设支出。
③、2050399其他职业教育支出1.31万元，其中：基本支出1.31万元，主要用于职业学校免学费补助支出。
⑷、20507特殊教育465.36万元，其中：基本支出275.36万元，项目支出190.00万元。主要用于特殊教育教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费、学生营养改善及改善特殊教育学校办学条件支出。
①、2050701特殊学校教育465.36万元，其中：基本支出275.36万元，项目支出190.00万元。主要用于特殊教育教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费、学生营养改善及改善特殊教育学校办学条件支出。
⑸、20508进修及培训491.75万元，其中：基本支出491.75万元。主要用于教师进修学校教师工资及日常公用经费支出。
①、2050801教师进修491.75万元，其中：基本支出491.75万元。主要用于教师进修学校教师工资及日常公用经费支出。
⑹、20509教育费附加安排的支出868.09万元，其中：基本支出118.89万元，项目支出749.20万元。主要用于全县各中小学学生营养改善、义务教育公用经费及改善办学条件支出。
①、2050999其他教育费附加安排的支出868.09万元，其中：基本支出118.89万元，项目支出749.20万元。主要用于全县各中小学学生营养改善、义务教育公用经费及改善办学条件支出。
⑺、20599其他教育支出5,961.94万元。其中：基本支出4,759.98万元，项目支出1,201.96万元。主要用于全县各中小学学生营养改善、义务教育公用经费及改善办学条件支出。
①、2059999其他教育支出5,961.94万元。其中：基本支出4,759.98万元，项目支出1,201.96万元。主要用于全县各中小学学生营养改善、义务教育公用经费及改善办学条件支出。
2、208社会保障和就业支出24,396.92万元，其中：基本支出24396.92万元。主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出、在职人员养老保险及职业年金单位负担部分支出、遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。
⑴、20805行政事业单位离退休23,899.09万元，其中：基本支出23,899.09万元。主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。
①、2080501归口管理的行政单位离退休24.48万元，其中：基本支出24.48万元。主要用于教育局机关退休人员增发生活补贴支出。
②、2080502事业单位离退休2,025.26万元，其中：基本支出2,025.26万元。主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。
③、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15,926.88万元，其中：基本支出15,926.88万元。主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。
④、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5,922.47万元，其中：基本支出5,922.47万元。主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。
⑵、20808抚恤497.83万元，其中：基本支出497.83万元。主要用于遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。
①、2080801死亡抚恤497.83万元，其中：基本支出497.83万元。主要用于遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。
3、210卫生健康支出7,440.28万元，其中：基本支出7,440.28万万元。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险单位负担部分支出。
⑴、21011行政事业单位医疗7,440.28万元，其中：基本支出7,440.28万元。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险单位负担部分支出。
①、2101101行政单位医疗6.84万元，其中：基本支出6.84万元。主要用于教育局机关公务员医疗保险单位负担部分支出。
②、2101102事业单位医疗4,123.48万元，其中：基本支出4,123.48万元。主要用于全县在职教师医疗保险单位负担部分支出。
③、2101103公务员医疗补助2,714.17万元，其中：基本支出2,714.17万元。主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。
④、2101199其他行政事业单位医疗支出595.79万元，其中：基本支出595.79万元。主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出。
4、213农林水支出21.00万元，其中：基本支出21.00万元。主要用于普通高中建档立卡学生生活补助支出。
⑴、21305扶贫21.00万元，其中：基本支出21.00万元。主要用于普通高中建档立卡学生生活补助支出。
①、2130599其他扶贫支出21.00万元，其中：基本支出21.00万元。主要用于普通高中建档立卡学生生活补助支出。
5、221住房保障支出8,890.87万元，其中：基本支出8,890.87万元。主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出、购房补贴及建房安家费补助支出。
⑴、22102住房改革支出8,890.87万元，其中：基本支出8,890.87万元。主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出、购房补贴及建房安家费补助支出。
①、2210201住房公积金8,888.11万元，其中：基本支出8,888.11万元。主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。
②、2210203购房补贴2.76万元，其中：基本支出2.76万元。主要用于购房补贴及建房安家费补助支出。
6、229其他支出57.00万元，其中：基本支出13.00万元，项目支出44.00元。主要用于体育彩票公益金支出及乡村少年宫建设及运转经费支出。
⑴、22960彩票公益金安排的支出57.00万元，其中：基本支出13.00万元，项目支出44.00元。主要用于体育彩票公益金支出及乡村少年宫建设及运转经费支出。
①、2296003用于体育事业的彩票公益金支出4.00万元，其中：项目支出4.00元。主要用于六中体育彩票公益金支出。
②、2296004用于教育事业的彩票公益金支出53.00元，其中：基本支出13.00万元，项目支出40.00元。主要用于乡村少年宫建设及运转经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出165,155.80万元(其中：基本支出165,155.80万元），主要用于在职人员工资、奖金及“五险二金” 单位负担部分支出。
⑴、30101基本工资38,807.27万元(其中：基本支出38,807.27万元），主要用于在职人员基本工资支出。
⑵、30102津贴补贴31,620.68万元(其中：基本支出31,620.68万元），主要用于在职人员津贴补贴支出。
⑶、30103奖金5,659.92万元(其中：基本支出5,659.92万元），主要用于在职人员年终一次性奖（十三个月工资）支出。
⑷、30107绩效工资50,747.95万元(其中：基本支出50,747.95万元），主要用于在职人员绩效工资支出。
⑸、30108机关事业单位基本养老保险缴费15,994.59万元(其中：基本支出15,994.59万元），主要用于在职人员单位负担部分养老保险费支出。
⑹、30109职业年金缴费5,922.47万元(其中：基本支出5,922.47万元），主要用于在职人员单位负担部分职业年金支出。
⑺、30110职工基本医疗保险缴费4,153.46万元(其中：基本支出4,153.46万元），主要用于在职人员单位负担部分医疗保险支出。
⑻、30111公务员医疗补助缴费2,713.83万元(其中：基本支出2,713.83万元），主要用于在职人员单位负担部分公务员医疗补助支出。
⑼、30112其他社会保障缴费585.80万元(其中：基本支出585.80万元），主要用于在职人员单位负担部分工伤保险费支出。
⑽、30113住房公积金8,888.11万元(其中：基本支出8,888.11万元），主要用于在职人员单位负担部分住房公积金支出。
⑾、30114医疗费13.17万元(其中：基本支出13.17万元），主要用于在职人员单位负担部分医疗保险费支出。
⑿、30199其他工资福利支出48.55万元(其中：基本支出48.55万元），主要用于临时聘用人员工资福利支出。
2、302商品和服务支出13,150.61万元（其中：基本支出12,904.95万元，项目支出245.66万元），主要用于日常公用经费支出。
⑴、30201办公费2,416.36万元（其中：基本支出2,321.56万元，项目支出94.80万元），主要用于办公费支出。
⑵、30202印刷费112.08万元（其中：基本支出107.08万元，项目支出5.00万元），主要用于印刷费支出。
⑶、30205水费265.85万元（其中：基本支出265.85万元），主要用于水费支出。
⑷、30206电费1,089.55万元（其中：基本支出1,089.55万元），主要用于电费支出。
⑸、30207邮电费52.83万元（其中：基本支出52.83万元），主要用于邮电费支出。
⑹、30209物业管理费464.79万元（其中：基本支出464.79万元），主要用于绿化、亮化、垃圾清运等物业管理费支出。
⑺、30211差旅费96.89万元（其中：基本支出96.89万元），主要用于差旅费支出。
⑻、30213维修（护）费3,741.13万元（其中：基本支出3,659.29万元，项目支出81.84万元），主要用于维修维护费支出。
⑼、30215会议费144.03万元（其中：基本支出144.03万元，），主要用于会议费支出。
⑽、30216培训费855.31万元（其中：基本支出791.29万元，项目支出64.02万元），主要用于培训费支出。
⑾、30217公务接待费219.27万元（其中：基本支出219.27万元），主要用于公务接待费支出。
⑿、30218专用材料费2.00万元（其中：基本支出2.00万元），主要用于专用材料费采购支出。
⒀、30226劳务费1,421.33万元（其中：基本支出1,421.33万元），主要用于劳务费支出。
⒁、30228工会经费986.14万元（其中：基本支出986.14万元），主要用于工会经费支出。
⒂、30229福利费945.24万元（其中：基本支出945.24万元），主要用于福利费支出。
⒃、30231公务用车运行维护费33.07万元（其中：基本支出33.07万元），主要用于公务用车车辆保险费、油料费、过桥路费、维修费及驾驶员工资支出。
⒄、30239其他交通费用53.27万元（其中：基本支出53.27万元），主要用于租车费用支出。
⒅、30299其他商品和服务支出251.47万元（其中：基本支出251.47万元），主要用于学生及教师保险费支出及学生活动费用支出。
3、303对个人和家庭的补助11,883.53万元（其中：基本支出11,883.53万元），主要用于遗属补助支出、购房补贴及建房安家费支出、离退休人员增发生活补贴、离休人员工资及学生助学金支出。
⑴、30301离休费84.77万元（其中：基本支出84.77万元），主要用于离休人员工资及提高生活补助支出。
⑵、30302退休费1,977.22万元（其中：基本支出1,977.22万元），主要用于退休人员提高生活补助支出。
⑶、30304抚恤金151.11万元（其中：基本支出151.11万元），主要用于一次性丧葬抚恤金支出。
⑷、30305生活补助4,001.18万元（其中：基本支出4,001.18万元），主要用于遗属补助及学生生活补助支出。
⑸、30308助学金5,336.73万元（其中：基本支出5,336.73万元），主要用于学生助学金支出。
⑹、30309奖励金328.96万元（其中：基本支出328.96万元），主要用于教师教学质量奖励支出。
⑺、30399其他对个人和家庭的补助3.56万元（其中：基本支出3.56万元），主要用于购房补贴及建房安家费支出。
4、309资本性支出（基本建设）217.19万元（其中：项目支出217.19万元），主要用于各学校设备购置、改善办学条件等支出。
⑴、30901房屋建筑物购建84.19万元（其中：项目支出84.19万元），主要用于各学校改善办学条件支出。
⑵、30902办公设备购置13.00万元（其中：项目支出13.00万元），主要用于各学校设备购置支出。
⑶、30905基础设施建设120.00万元（其中：项目支出120.00万元），主要用于各学校改善办学条件支出。
5、310资本性支出13,851.17万元（其中：项目支出13,851.17万元），主要用于各学校设备购置、改善办学条件等支出。
⑴、31001房屋建筑物购建12,789.96万元（其中：项目支出12,789.96万元），主要用于各学校改善办学条件支出。
⑵、31002办公设备购置791.20万元（其中：项目支出791.20万元），主要用于各学校设备购置支出。
⑶、31009土地补偿0.01万元（其中：项目支出0.01万元），主要用于六中征地补偿支出。
⑷、其他资本性支出270.00万元（其中：项目支出270.00万元），主要用于职业技术学校实训基地建设支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，采购预算资金3,894.48万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县教育局2019年“三公”经费预算数124.79万元，比2018年预算数165.97万元减少41.18万元，减幅为24.81%。减少的主要原因：1、公务接待费年初预算数比上年预算数减少41.65万元，减少27.79%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出，做到只减不增；2、公务用车运行费年初预算数比上年预算数增长0.47万元，增长2.92%，主要原因是车辆维修维护费随着车辆使用年限增长逐年增长。3、因公出国（境）费2017年、2018年预算数均为0.00万元，无增减变动情况。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年部门基本支出预算数189,944.28万元，均为财政拨款预算数，比2018年部门基本支出预算数163,250.72万元增长26,693.56万元，增幅为6.12%。其中：本级财力预算数169,025.97万元，比2018年部门本级财力预算数147,231.09万元增长21,794.88万元，增幅为14.80%；财政专户管理的收入预算数1,381.10万元，比2018年财政专户管理的收入预算数2,388.90万元减少1,007.80万元，减幅为42.18%；上年结转预算数19,495.91万元，比2018年上年结转预算数13,352.14万元增长6,143.77万元，增幅为46.01%。
2019年部门基本支出预算数比2018年增长26,693.56万元的主要原因是：一是政策性增支导致2019年工资福利支出增长20,059.04万元，二是2018年因财政支出压力较大，2018年下达的项目资金额度因无资金保障无法支付使用，导致2019年上年结转预算数比2018年增长6,143.77万元，三是遗属补助标准提高及退休人员增加导致2019年遗属补助及退休人员提高生活补助预算数比2018年增490.75万元。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算数为14,270.02万元，比2018年项目支出预算数0.00万元增长14,270.02万元。增长的主要原因是：2019年项目支出预算数为2018年度结转的未使用的项目资金，因县财政支出压力较大，导致2018年下达给富源县教育局的项目支出无法及时支出形成项目资金结转。2019年度项目支出预算由富源县财政局纳入全县项目预算，富源县教育局不做本年度项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。
2、政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
5、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排
富源县教育局2019年机关运行经费预算数124.79万元，其中：公务接待费108.25万元，公务用车运行维护费16.54万元，因公出国（境）费0.00万元。比2018年预算数165.97万元减少41.18万元，减幅为24.81%。减少的主要原因：1、公务接待费年初预算数比上年预算数减少41.65万元，减少27.79%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出，做到只减不增；2、公务用车运行费年初预算数比上年预算数增长0.47万元，增长2.92%，主要原因是车辆维修维护费随着车辆使用年限增长逐年增长。3、因公出国（境）费2017年、2018年预算数均为0.00万元，无增减变动情况。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、预算绩效目标
⑴、加快学前教育发展
一是落实好党的十九大提出的“幼有所育”新要求，全力推进“一村一幼，一乡一公办，一县一示范”目标建设，加强普惠性幼儿园建设；二是加强学前教育管理。三是加强安全管理，规范办园行为，特别是规范民办幼儿园和农村幼儿园办学行为，提升办园水平和办园质量。
⑵、不断提升义务教育水平
一是进一步完善“城乡一体，服务均等，保障公平，就近入学”的发展模式，促进县域义务教育均衡发展。二是加快改薄攻坚，力促办学条件均衡。三是注重人才培养，力促师资配置均衡。分层分岗提高校长、教师的综合素质，落实校长教师交流轮岗制度，开展送教下乡活动，促进教师专业水平均衡。四是保障公平入学，力促就学机会均衡。
⑶、努力提升高中教育质量
一是加快推进普通高中学校改扩建工程，夯实办学基础，扩大普通高中优质教育资源，提升办学水平，全面提高教育质量和学生综合素质。
⑷、加强队伍建设
一是强化学校班子管理。二是加强教师队伍管理。三是抓专业水平提升。
⑸、提升教学教研水平
一是进一步健全教学工作管理制度，二是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；三是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；四是进一步抓紧抓好高、初中毕业班备考工作，五是进一步强化校本教学研究，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平的提升和学生核心素养的培养。
⑹、狠抓学校安全
一是完善管理制度。二是严抓常规管理。三是抓好安全监管。四是完善校园风险保障机制和学生保险工作机制，保障学生人身安全、缓解学校安全压力、维护校园和谐稳定。
⑺、扎实推进教育扶贫
一是抓好政策落地，管好扶贫资金，切实做好对贫困对象中适龄人口就学情况及“奖、贷、助、补、减”动态管理，确保各项资助政策落实到位。二是做好控辍保学工作。认真落实“双线六长”工作责任制要求，对建档立卡贫困家庭采取“一户一策，一生一策”的工作措施，建立控辍保学工作台账，积极动员适龄孩子入学、残疾儿童随班就读或送特殊教育学校就读。三是实施普及普通话攻坚工作及青壮年劳动力素质提升行动。四是督促检查贫困村学校项目建设，确保教育扶贫工作落实到位。
⑻、抓实党建工作
一是加强意识形态工作。二是强化学校党支部规范化建设。三是加强教育系统党风廉政建设。
2、绩效指标
⑴、产出指标
新建改扩建中小学幼儿园70所，新建校舍面积106.65万平方米。扶持县职业技术学校重点建设好省级示范性专业2个、市级示范性专业5个、力争建成国家级示范性专业1个。
⑵、社会效益指标
促进学前教育保教水平显著提高，到2020年，全县幼儿园幼儿园发展水平测查达标率达90%以上。
⑶、服务对象满意度指标
通过不断改善学校办学条件，努力提高学校办学水平，力争2019年社会满意度达95%以上。
富源县教育局
2019年04月26日
监督索引号53032507036000111