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富源县委老干部局2019年预算公开
目录
第一部分富源县委老干部局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县委老干部局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻、执行中央和省、市、县委关于老干部工作的方针政策和重要部署。
2、调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出解决方案报县委、县政府决策参考。
3、与有关单位配合，做好县级退休干部外出参观考察、定期体检、走访慰问等工作。
4、与有关单位部门密切配合，做好离休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。
（二）机构设置情况
部门实有人员编制7人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1、组织离休干部开展各种有利身心健康的活动。
2、负责对离休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，了解他们的身体、生活和思想情况，及时向县委、县政府、有关部门和上级主管机关反映他们的思想状况和要求，在政策规定的范围内给予认真落实解决。
3、负责处理老干部的来信来访及解答离休干部政策方面的问题,办理和审批符合异地安置的离休干部的有关安置手续。
4、负责做好县委老干部工作和离休干部有关情况的统计、归档、建卡以及离休干部信息库的完善和发展。
5、认真抓好全县老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治和业务素质。
6、抓好下属单位老干部活动中心、老年大学各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 154.42万元，其中：一般公共预算154.42万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入154.42万元，其中:本年收入151.77万元，上年结转收入2.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.77元（本级财力151.77万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出154.42万元。本级财力安排支出154.42万元，其中，基本支出154.42万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（其中：基本支出160.44万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公经费”5.49万元，与2018年5.5万元相比较减少0.1万元，降幅0.1%，其中，因公出国（境）费无变化，公务用车运行维护费无变化，公务接待费减少0.01万元，降幅0.5%，主要原因是2019年财力紧张减少支出。
（二） 预算收支增减变化情况说明及原因说明
2019年我单位基本支出预算154.42万元，较2018年基本支出预算160.44万元，减少6.02万元，主要原因是2019年财力紧张减少支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
我局2019年安排机关运行经费9.68万元，各项经费占机关运行经费的比例如下：办公费0.61万元，占比6.3%，差旅费0.1万元，占比1%，公务接待费1.99万元，占比20.6%，公务用车运行维护费3.5万元，占比36.2%，其他交通费用3.48万元，占比36%。
2019年机关运行经费与2018年相比无变化，原因是单位职工人数及人均标准无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我单位将从部门职责、总体绩效目标、部门年度重点工作任务、年度绩效目标等方面制定绩效目标，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。具体评价内容见“项目支出绩效目标公开情况表”。
下载：富源县委老干部局2019年部门预算表
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