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富源县文联2019年预算公开
目录
第一部分 富源县文学艺术界联合2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县文学艺术界联合2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县文学艺术界联合
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1、联络、协调、服务、指导县文联下属各协会，并积极为各协会会员服务。
2、组织广大文艺工作者学习党的文艺理论，正确贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，以习近平总书记系列重要讲话和中央文艺工作座谈会议精神为指导，不断提高广大文艺工作者的思想水平和政治觉悟，做中国先进文化前进方向的实践者和引领者。
3、办好《胜境文艺》，以刊物“园地”为引领，发现和培养文艺人才，造就一支适应社会发展需要的文艺队伍。
4、组织各协会会员从事文学艺术创作、展览、演出活动，挖掘、加工民族民间文化遗产，推动广大文艺工作者积极进行艺术探索和创作实践,进行理论研究和开展文艺批评。
5、重视培养少数民族作者、乡镇（街道）作者和校园作者，促进民族民间文化交流和各民族文学艺术事业繁荣发展。
6、加强文艺工作者的团结合作,共同为发展社会主义文化而做出努力，积极组织对外文艺交流活动，以文艺交流促进对外开放和经济发展。
7、维护法律所赋予文艺工作者的一切民主权利，保障文艺工作者从事文艺创作、研究和对外交流的权利。
8、围绕县委、县政府中心，积极完成上级安排的各项工作任务。
（二）机构设置情况
文联是参公管理的事业单位，编制6人，其中公务员5人（工人享受副科待遇1人），机关工人1人。现实有在职职工6人，退休人员1名，定编车1辆。
（三）重点工作概述
2019年，文联坚持先进文化前进方向，唱响主旋律，积极反映富源火热生活，在继续办好《胜境文艺》的同时，积极组织会员开展各种活动，发现、培养本地文艺新人，为富源经济社会的健康快速发展提供精神动力，为繁荣我县文艺事业创造性地开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，专项事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人。
离退休人员 6人，其中：退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 142.68万元，其中：一般公共预算财政拨款137.63万元，上年结转5.05万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入142.68万元，其中:本年收入137.63万元，上年结转5.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.63万元（本级财力137.63万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 142.68万元。财政拨款安排支出 137.63万元，其中，基本支出137.63万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出110.24万元，社会保障和就业支出19.36万元，医疗卫生与计划生育支出5.40万元，住房保障支出7.68万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出142.68万元。其中：工资福利支出125.05万元，商品和服务支出16.19万元，对个人和家庭的补助（退休人员补助）1.44万元。
五、对下专项转移支付情况对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元，主要用于购买车辆保险。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县文联2019年“三公经费”预算3.77万元，较2018年4万元减少0.23万元，下降5.8%。其中：公务接待费0.27万元，同比减少0.27万元，主要原因是2019年压缩部门预算公用经费，严格控制行政成本和一般性支出，减少公务接待费用预算支出；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；因公出国（境）费预算0元，与上年一致。
（二）基本支出预算变动的原因说明
较上年比，支出减少15.24万元，其中：一般公共服务支出减少15.37万元，社会保障和就业支出增加0.36万元，医疗卫生与计划生育支出增加0.42万元，住房保障支出增加0.01万元。分析其主要原因是工资性费用变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
机关运行经费预算11.48万无，主要是用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出，较2018年预算相比，无增减变动。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
依据2018年工作计划目标，制定部门整体支出绩效指标。
1、完成《胜境文艺》（含合刊）4期的编印工作；
2、发现、培养文艺新人5人；
3、组织会员创新并在市级以上报刊等媒体发表、展演文艺作品100件；
4、组织和指导协会开展各类文艺采风活动3次，服务对象满意度指标95以上；
5、完成《光影里的富源红色之旅》画册印刷发行500册。
富源县文联
2019年4月22日
监督索引号53032507072100111