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中共富源县委政法委员会
2019年预算公开目录
第一部分 中共富源县委政法委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 中共富源县委政法委员会2019部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共富源县委政法委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、协调县委及其组织部门领导和管理政法部门领导班干部。
2、负责对政法部门执法监督工作的党内监督。
3、组织、协调和指导维护全县社会稳定工作。
4、根据党的线路、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想的行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强对政法工作的领导。
5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设，协调县委及其他组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
6、组织、协调、指导督促全县社会矛盾纠纷排查调处工作。
7、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，组织研究和协调有争议的重大、疑难案件。
8、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际、研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
9、组织推动政法路线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。
10、指导乡镇社会治安综合治理委员会的工作。
11、组织、协调和指导全县铁路护路联防工作。
12、办理县委和上级政法委员会（社会治安综合治理委员会、维护社会稳定工作领导小组）交办的其他工作。
（二）机构设置情况
政法委共设办公室、政治部、执法监督室、县稳定办、县综治办（加挂护路办）、县委“610”办6个科室。
（三）重点工作概述
全县政法机关在县委和上级政法机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对政法工作重要指示精神和中央、省委、市委、县委政法工作会议精神为主线，围绕县委、县政府中心工作，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为主要任务，深入推进平安富源建设、法治富源建设、过硬政法队伍建设和智能化建设“四大建设”，深入开展扫黑除恶专项斗争，为全县经济社会发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，作出了突出贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人（含机关工勤1人），其中：行政编制 17人（含机关工勤1人），事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 489.69万元，其中：一般公共预算财政拨款489.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.03万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 489.69万元，其中:本年收入489.66万元，上年结转0.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 489.69万元（本级财力 489.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 489.69万元。财政拨款安排支出 489.69万元，其中，基本支出489.69万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出359.15万元，主要用于工资统发、消防网格员生活补助及单位公用经费支出。
公共安全支出5.18万元，主要用于重症精神医人监护救助。
社会保障和就业支出82.84万元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员生活补助、遗嘱生活补助。
卫生健康支出15.47万元，主要用于医疗保险缴费、工伤保险缴费、公务员医疗补助缴费。
住房保障支出27.05万元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出423.94万元（其中：基本支出423.94万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出35.05万元（其中：基本支出35.05万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助30.71万元（其中：基本支出30.71万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年，“三公”经费预算总额为5.9万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算总额10.9万元，其中：公务接待费7.4万元，公务用车运行费3.5万元。无因公出国（境）费和公务用车购置费。2019年“三公”经费与2018年相比大幅度下降（详见6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表）。
6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
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部门：中共富源县委政法委
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单位：万元
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项目
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本年年初预算数
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上年年初预算数
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本年预算比上年增减情况
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增减额
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增减幅度
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合计
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5.9
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10.9
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-5
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-46%
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1.因公出国（境）费
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2.公务接待费
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2.4
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7.4
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-5
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-68%
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3.公务用车购置及运行
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3.5
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3.5
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其中：（1）公务用车购置费
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（2）公务用车运行费
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3.5
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3.5
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2019年“三公”经费较2018年减少变化原因说明：按照中央、省、市、县相关规定，严格执行厉行节约的规定控制“三公”经费支出，所以2019年“三公”经费下降；另由于2019年财政资金困难，除人头公用经费外，未安排专项业务工作经费。
（二）部门预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算比2018年部门预算减少136.15万元，增减幅度-21.76%，主要原因为绩效工资、上年结余大幅度减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
严重精神障碍患者监护人经费补助：达到相关要求的患者，且家庭困难、监护人无能力落实监护责任和查找不到监护人的，由相关部门认定后，依法明确监护人（单位或社会组织）确定为奖补对象。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排17.53万元 ，主要是办公费3.26万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、会议费2万元、公务员接待费2.4万元、工会经费2.5万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费3.5万元。
2019年机关运行经费比2018年减少了1.84万元，减少的原因是机关运行经费预算标准减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
一级指标满意度指标；二级指标服务对象满意度指标；三级指标云南省各县（市、区）群众安全感满意度调查综合满意率及排名；指标值；绩效指标值设定依据及数据来源云南省法制报全省群众安全感满意度调查结果的公告；说明2018年综合满意率89.43%，全省排名118名。
一级指标满意度指标；二级指标服务对象满意度指标；三级指标云南省各县（市、区）群众安全感满意度调查执法满意度及排名；指标值100名以上；绩效指标值设定依据及数据来源云南省法制报全省群众安全感满意度调查结果的公告；说明2018年综合满意率86.68%，全省排名119名。
一级指标产出指标；二级指标质量指标；三级指标富源县年度社会评价；指标值96分以上；绩效指标值设定依据及数据来源富源县年度社会评价结果通报；说明2018年测评得分96.5分。
一级指标产出指标；二级指标数量指标；三级指标信访工作，不影响全市退三；指标值13名以上；绩效指标值设定依据及数据来源全省信访排名通报。
一级指标效益指标；二级指标社会效益指标；三级指标反邪教宣传工作；指标值95%以上；绩效指标值设定依据及数据来源反邪教工作总结。
一级指标效益指标；二级指标可持续影响指标；三级指标；指标值100名以上；绩效指标值设定依据及数据来源社会治理工作总结。
下载：中共富源县委政法委员会2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032506021600111