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富源县商务局2019年预算公开
目录
第一部分 富源县商务局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县商务局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县商务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市和县关于国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责拟订全县内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.会同有关部门拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.负责全县重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟订进出口发展规划，组织实施全县进出口计划；负责全县进出口配额、许可证的申请和组织实施，指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
8.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
9.贯彻执行国家、省、市对东盟国家贸易政策，会同有关部门拟订全县与东盟国家的经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。
10.负责承担全县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
11.指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准规定限额内的外商投资项目及其变更事项；审核转报涉及配额、许可证管理和国家、省、市审批的外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导和管理全县投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。
12.负责全县对外经济技术合作工作；贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核转报县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督；负责国际援助资金的申请和管理工作。
13.参与全县对外开放目标责任制的建立和考核工作；归口管理全县商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。
14.贯彻执行中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻执行省委、省政府、市委、市政府、省、市外事办及县委、县政府关于外事和涉外工作的指示和决定；制定全县外事工作的规章制度，督促和检查全县有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。
15.归口管理全县外事工作，指导和协调涉外工作；
归口管理全县因公出国（境）任务的审核和报批工作；了解、检查因公出访人员在外活动情况，会同有关部门查处在因公派出工作中的弄虚作假案件，协同处理违反外事纪律和涉外保密规定的重大案件；结合全县不同时期的工作重点，有针对性地开展外事调研，跟踪、了解世界政治、经济形势、为县委、县政府的对外工作决策提出意见和建议；拓展对外交往渠道，为全县经济建设和社会发展服务。
16.办理县委、县人大常委会、县人民政府、县政协等领导机关的涉外事务，办理县级领导因公临时出国（境）事项；负责组织接待来富源访问的重要外宾，接待来富源进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。
17.指导和协调全县有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作，指导和协调全县境外非政府组织的管理工作；配合对外宣传部门开展对外宣传工作，协同审核本县重要涉外报道资料和其他有关文稿，审核报批全县涉外来访的邀请和接待计划，参与涉外民事、刑事案件的处理。
18.指导和协调富源县人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全县国际合作项目的有关事项，审核、报批全县有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项；负责全县外事干部队伍的业务培训工作。（一）拟订全县对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟订年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。
19.负责富源县招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作。
20.参与编制鼓励外商投资产业指导目录，负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。
21.负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。
22.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作。
23.负责国内合作企业的认证和县外国内企业在富源设立非营利性办事机构的审核，负责县外驻富源商会的备案和业务管理及服务工作，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。
24.负责招商引资目标责任制工作体系的建设。
25.负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。
26.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是富源县商务局，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；在编实有车辆1辆。退休人员2人。
（三）重点工作概述
全年实现社会消费品零售总额63亿元，增长13.5%；实现外贸出口总额180万美元，增长20％；实现电子商务交易额1亿元，完成2019年招商引资国内合作统计资金125亿元的工作目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人。
离退休人员2人，其中：退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入436.70万元，其中：一般公共预算财政拨款433.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.41万元。与2018年的“部门财务总收入598.30万元，其中：一般公共预算426.87万元，上年结转收入171.43万元。” 相比，变化的主要原因是，2018年部分结转项目资金支付结清和财政全供养人员正常增资。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 436.70万元，其中:本年收入433.29万元，上年结转3.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.29万元（本级财力433.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 436.70万元。财政拨款安排支出 436.70万元，其中，基本支出436.70万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
1.一般公共服务支出336.35万元；
2.社会保障和就业支出58.25万元；
3.卫生健康支出18.37万元；
4.住房保障支出23.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出436.70万元，项目支出0万元）。
1.基本支出：
（1）一般公共服务支出336.35万元；
（2）社会保障和就业支出58.25万元；
（3）卫生健康支出18.37万元；
（4）住房保障支出23.73万元；
2.项目支出：无。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项：
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项：
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.33万元，用于采购车辆保险。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县商务局2019年“三公”经费预算支出4.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3.5万元。比2018年预算支出减少0.7万元，下降13.46%。主要原因是财政压缩公用经费，减少财政拨款。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。本预算表上的其他交通费用为公务员交通补贴。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
商务局2019年度安排使用机关运行经费25.19万元，其中车辆运行维护费3.5万元，办公费5万元，印刷费0.2万元，邮电费0.5万元，差旅费0.8万元，公务接待费0.5万元，与2018年没有增减变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
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监督索引号53032505047200111