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富源县纪委部门2019年预算公开

  • 富源县纪委
  • 015158708/2021-02757
  • 2019-04-26 10:58
监督索引号53032506022200000
中共富源县纪委2019年部门预算公开

目录
第一部分 中共富源县纪委2019年部门预算编制说明
第二部分 中共富源县纪委2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表


中共富源县纪委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
纪委的职责是监督、执纪、问责：经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
监察委员会的职责是监督、调查、处置：按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
（二）机构设置情况
富源县纪委监察委设置办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、纪检九室、纪检十室、案件审理室等18个内设机构和机关党总支。
（三）重点工作概述
1.坚守忠诚担当，积极履行“两个维护”政治责任。加强对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实党的路线方针政策情况的监督检查，严肃查处违背党中央大政方针和决策部署的行为，严肃查处“七个有之”、搞两面派、做两面人的问题，以及破坏党内政治生态的问题，严肃查处在落实中央、省、市有关会议文件精神的安排部署上打折扣、搞变通和推拖滑的问题。
2.深化改革创新，增强监督实效。稳步推进纪检监察体制改革，严格按照上级确定的“路线图”和“时间表”施工，如期完成监察体制改革、纪委派驻机构改革和巡察机构改革，统筹安排机构设置，深入推进人员融合和工作磨合，畅通协作机制，建成巡察监督全覆盖、纪律监督全覆盖、监察监督全覆盖三个全覆盖有机统一的监督体系。创新监督方式，利用大数据原理建成“智慧纪检·富源县阳光监督平台”，实现对所有行使公权力人员的监督全覆盖，有效解决了对优亲厚友、虚报冒领、涉黑涉恶等群众身边腐败和作风问题监督难的问题，促进了不作为、慢作为、乱作为问题的有效解决，减少了违纪违规违法问题的发生。
3.紧盯“四风”问题，扎实推进作风建设。紧紧盯住表态多调门高、行动少落实差等“四风”问题具体表现、违反中央八项规定精神问题和在贯彻落实上级决策部署工作中不作为、慢作为、乱作为问题，严肃查处顶风违纪行为，党纪、政务处分4人。紧紧盯住上年度考核排名靠后、社会评价排名靠后、重点工作推进滞后、巡察督查发现问题较多的单位和群众反映强烈、信访举报集中的人员开展作风问题整治，问责党员干部40人。紧紧盯住春节、元宵、中秋等传统节日，拉网式明察暗访，严查收礼送礼、作风不严不实等歪风邪气。1-10月开展作风督查34次，督查单位493个次，通报批评3个单位，问责33名领导干部。
4.严肃执纪执法，保持反腐高压态势。坚持执纪必严、违纪必究，持续在纪法衔接和法法衔接上下功夫，稳扎稳打推进执纪审查和监察调查工作。1-10月，受理信访举报252件，处置问题线索265件，立案68件87人，累计审结案件66件处分85人，其中党纪处分51人、政务处分35人，双开2人，移送司法4人。积极配合省纪委监委做好“9·03”专案相关工作，按时完成市纪委监委指定管辖的“9·11”专案办理工作任务。坚持典型案例查处一批、通报曝光一批、严肃问责一批。通报曝光典型案例61人，问责党员干部118人，其中乡科级32人，形成了有力震慑。
5.坚持以人民为中心，强化脱贫攻坚监督执纪。建立脱贫攻坚大督查常态机制，每月开展一轮全覆盖到每一户、精准到每一项指标的大督查，反馈问题原汁原味一天一报一整改。目前发现“三堆”不规范、“五净四有一规范”不达标、建档立卡户信息更新不及时、前期反馈意见整改不到位等方面问题5185个，整改落实3291个。严肃查处扶贫领域违纪违规问题，立案15件，党纪、政务处分20人，通报曝光腐败和作风问题39人。迅速办理省委第六巡视组移交的16件扶贫领域问题线索，经核实反映问题失实和问题不能认定予以了结的5件，其余11件正在初步核实中。
6.提高政治站位，深化政治体检。积极配合、主动服务省委第六巡视组完成对富源巡视的进驻阶段工作，及时开展巡视组交办的75件信访矛盾问题的化解工作，认真办理移交的64件问题线索，其中经初步核实反映问题失实和问题不能认定予以了结16件，经初步核实转立案审查1件，其余47件正在初步核实中。认真落实巡察政治责任，完成二轮、启动一轮县委巡察工作，共巡察党组织11个（乡镇4个、县直单位7个），发现问题141个，问题线索25件30人。认真做好中央第十二巡视组下沉富源县巡视调研准备工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制 99人，机关工勤2人，事业编制0人。在职实有101人，其中： 财政全供养101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2262.96万元，其中：一般公共预算财政拨款2241.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.40万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2262.96万元，其中:本年收入2241.56万元，上年结转21.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2241.56万元（本级财力2241.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2262.96万元。财政拨款安排支出 2262.96万元，其中，基本支出2262.96万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
20111101行政运行991.21万元，主要用于机关人员工资工资福利支出848.04万元、机关公用经费商品和服务支出143.17万元（其中汽车燃修费17.64万元，行政人员交通补贴51.6万元）；
2011105派驻派出机构751.46万元，主要用于派驻纪检组人员工资工资福利支出641.17万元、派驻纪检组公用经费商品和服务支出110.29万元（其中汽车燃修费13.86万元，行政人员交通补贴39.6万元）；
2080501归口管理的行政单位离退休，主要用于13人退休人员生活补助发放1200元/月，合计18.72万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴在职在编职工养老保险203.04万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于缴在职在编职工职业年金缴费81.22万元;
2080801死亡抚恤，主要用于发放6人遗属补助2.74万元；
2101101行政单位医疗，主要用于缴在职在编职工医疗保险41.86万元；
2101103公务员医疗补助，主要用于缴在职在编职工医疗保险23.4万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于缴职在编职工工伤保险6.09万元；
2210201住房公积金，主要用于缴在职在编职工住房公积金121.83万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1966.65万元（其中：基本工资436.62万元、津贴补贴689.83万元、奖金59.72万元、绩效工资303.04万元、机关事业养老保险缴费203.04万元、职业年金缴费81.22万元、职工基本医疗保险缴费41.86万元、公务员医疗保险缴费23.4万元、其他社会保障缴费6.09万元、住房公积金121.83万元）。
302商品和服务支出253.45万元（其中办公费21.56万元、印刷费6.54万元、邮电费6.54万元、差旅费26.14万元、维修费6.54万元、会议费6.54万元、培训费6.54万元、公务接待费32.69万元、劳务费13.08万元、工会经费2.62万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费31.5万元、其他交通费用91.2万元）。
303对个人和家庭的补助支出21.46万元（其中退休人员退休费18.72万元、遗属人员生活补助2.74万元）。
五、对下专项转移支付情况
无
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算资金20.13万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算总额为64.2万元，其中：公务接待费32.7万元，公务用车运行费31.5万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算总额56.09万元，其中：公务接待费35.09万元，公务用车运行费21万元。无因公出国（境）费和公务用车购置费。
6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：中共富源县纪委       单位：万元
项目 本年年初预算数 上年年初预算数 本年预算比上年增减情况
增减额 增减幅度
合计 64.2 56.09 8.11 14%
1.因公出国（境）费      
2.公务接待费 32.7 35.09 -2.39 -7%
3.公务用车购置及运行 31.5 21 10.5 50%
其中：（1）公务用车购置费    
（2）公务用车运行费 31.5 21 10.5 50%
2019年“三公”经费与2018年相比公务用车运行维护费增加，原因是2018年监察体制改革，从检察院划转车辆3辆，相应公务用车运行维护费增加10.5万元。
（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明
2019年基本支出预算2241.56万元，比2018年1764.07万元增加477.49万元。增加原因：因监察体制改革，2019年预算人数增加33人，工资福利支出增加，人员公用经费增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算安排162.25万元，其中办公费21.56万元、印刷费6.54万元、邮电费6.54万元、差旅费26.14万元、维修费6.54万元、会议费6.54万元、培训费6.54万元、公务接待费32.69万元、劳务费13.08万元、工会经费2.62万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费31.5万元。
2018年机关运行经费预算安排170.74万元，其中办公费23.37万元、印刷费5.43万元、邮电费3.26万元、差旅费4.70万元、会议费8万元、公务接待费35.09万元、劳务费8.49万元公务用车运行维护费21万元。
2019年机关运行经费预算安排与2018年相比减少的原因人员减少，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无

下载：富源县纪委2019年部门预算公开情况表

监督索引号53032506022200111