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富源县墨红镇2019年预算公开

  • 富源县墨红镇
  • 015158708/2021-02760
  • 2019-04-26 10:25
富源县墨红镇2019年预算公开
目录

第一部分 富源县墨红镇2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县墨红镇2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县墨红镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
墨红镇人民政府主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
墨红镇共设置1个行政单位和4个事业单位，分别是墨红镇人民政府，墨红镇社会保障服务中心（下设民政所、劳动保障所），墨红镇农业综合服务中心（下设农经站、农技办、畜牧办、水务所、林业站，农机办），墨红镇文化广播电视服务中心，国土和村镇规划建设服务中心（下设环保办、村建所、交管办、安监所、执法队）。
（三）重点工作概述
墨红镇人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。墨红镇农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林基数推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。墨红镇文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。墨红镇国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。墨红镇社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。墨红镇财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制 27人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人。
离退休人员2人，其中： 离休2人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2746.27万元，其中：一般公共预算财政拨款2659.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转86.68万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2746.27万元，其中:本年收入5659.59万元，上年结转86.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2659.59万元（本级财力2641.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿6.3万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿11.90万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2746.27万元。财政拨款安排支出 2746.27万元，其中，基本支出2736.99万元，项目支出9.28万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出537.16万元，文化体育与传媒支出97.886万元，社会保障和就业支出465.20万元，卫生健康支出81.24万元，节能环保支出113.69万元，城乡社区支出121.27万元，农林水利支出859.85万元，交通运输支出48.29万元，自然资源海洋气象等支出241.43万元，住房保障支出96.96万元，灾害防治及应急管理支出83.30万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2736.99万元，项目支出9.28万元）。按部门预算支出经济分类科目主要用于：
工资福利支出1818.97万元：基本工资357.71万元，津贴补贴478.43万元，奖金48.67万元，绩效工资548.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费155.53万元，职业年金缴费62.21万元，职工基本医疗保险缴费36.45万元，公务员医疗补助缴费23.91万元，其他社会保障缴费10.40万元，住房公积金96.96万元。
商品和服务支出399.52万元：办公费52.52万元，印刷费0.31万元，水费0.3万元，电费1.25万元，邮电费0.45万元，差旅费4.93万元，维修（护）费0.70万元，会议费4.97万元，公务接待费18.87万元，劳务费230.42万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用24.3万元，其他商品和服务支出50万元。
对个人和家庭的补助522.06万元，离休费24.13万元，退休费29.88万元，生活补助417.78万元，其他对个人和家庭的补助50.27万元。
资本性支出5.72万元：基础设施建设5.72万元。
五、县级专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算资金88.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年墨红镇“三公”经费年初预算29.37万元，其中:因公出国（境）费0万元、公务接待费18.87万元、公务用车购置及运行10.5万元（公务用车购置0元、公务用车运行费10.5万元）。2018年墨红镇“三公”经费年初预算31.38万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费20.88万元、公务用车购置及运行10.5万元（公务用车购置0元、公务用车运行费10.5万元）。2019年与2018年的年初预算相比“三公”经费减少2.01万元，减幅6%，其中：公务接待费18.87万元，减少2.01万元，减幅10%。
增减变化原因分析：厉行节约的有力实施和脱贫攻坚的大量财政资金投入。
（二）基本支出预算变动情况及主要原因
2019年墨红镇基本支出2736.99万元，其中工资福利支出1818.97万元，商品和服务支出395.96万元，对个人和家庭的补助522.06万元。2018年墨红镇基本支出2983.93万元。与上年同期相比减少246.94万元，减幅8%。
增减变化原因分析：由于脱贫攻坚的深入，我县财政吃紧，只能保证正常运转和民生资金，大量缩减人员经费，导致2019年基本支出减少。
（三）项目支出预算变动情况及主要原因
2019年墨红镇项目支出9.28万元，2018年墨红镇基本支出0万元。与上年同期相比增加9.28万元，增幅100%。
增减变化原因分析：2018年我县财政吃紧，只能保证正常运转和民生资金，导致一部分项目经费结转到2019年使用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排
2019年预算机关工资福利支出548.61万元，机关商品服务支出90.83万元。公务用车运行维护费10.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
全面实施绩效管理，加大预算公开力度。2019年墨红镇部门整体支出绩效目标如下：粮食产量4.4万吨，烤烟种植面积1.5万亩，粮食种植面积10万亩，全年产出原煤200万吨，收购烟叶200万公斤，烤烟实现产值6000万元，全年原煤产值19亿元。生产总值增长9%以上。群众安全感满意度98%以上。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。


下载：富源县墨红镇2019年部门预算公开情况表