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富源县工商业联合会2019年预算公开
目录
第一部分 富源县工商业联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县工商业联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、对下专项转移支付情况
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县工商业联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.承担参政议政组成部门的重要职能；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策。
3.承担对外联络和经济服务的重要任务；做好行业产业企业发展课题调硏、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。
4.承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。
5.承担法律维权的牵头责任；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。
6.承担企业家队伍建设的历史责任；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作；开展理想信念教育实践活动。
7.贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定；做好县委、县政府综合考核事项工作。
8.完成市工商业联合会、县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县工商业联合会设2个内设机构
1.办公室。负责县工商联党组日常事务工作，负责机关党建、支部规范化建设、党风廉政建设工作；负责县工商联行政日常事务工作，负责机关的财务、文秘、会务、机要、保密、组织人事、档案、学习、安全工作，以及预算资金和资产管理、后勤保障服务工作；负责起草执委会工作报告和综合性文稿，记录县工商联大事记，编写工商联信息；负责县委、县政府综合考核台账落实及总结考核准备工作；负责统筹协调各级、各部门交办的其他工作。
2.会员工作部。负责发展会员、会员实名登记管理工作；联系会员并对会员的政治安排提出意见；负责为会员发展提供市场、技术、经贸等信息和管理、法律、政策、融资、咨询、培训等服务；组织会员举办和参加各种商务交流和考察活动；负责“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作；负责会员、会员代表联络服务工作；负责会员会费收取管理工作；负责会员企业、商会组织党建指导工作。
（三）重点工作概述
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，机关工勤编1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 152.65万元，其中：一般公共预算财政拨款152.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.56万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 152.65万元，其中:本年收入152.09万元，上年结转0.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.09万元（本级财力152.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 152.65万元。财政拨款安排支出 152.65万元，其中，基本支出152.65万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
一般公共服务支出112.54万元；社会保障及就业支出26.26万元；卫生健康支出5.6万元；住房保障支出8.25万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“工资福利支出”132.62万元,基本支出132.62万元。
主要用于基本工资29.29万元；津贴补贴45.43万元；奖金3.99万元；绩效工资21万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.71万元；职业年金缴费5.35万元；职工基本医疗保险缴费2.8万元；公务员医疗补助缴费2.4万元；其他社会保障缴费0.4万元；住房公积金缴费支出8.25万元。
“商品和服务支出”12.83万元。其中：
办公费0.4万元；印刷费0.1万元；水费0.1万元；电费0.45万元；邮电费0.3万元；差旅费0.45万元；会议费0.05万元；公务接待1.3万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费用6.18万元。
对个人和家庭补助7.2万元。其中：退休费7.2万元。
五、县级专项转移支付情况
（一）对下专项转移支付情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.45万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年部门财政拨款收入 152.65万元，其中:本年收入152.09万元，上年结转0.56万元。与上年相比财政拨款收入减少26.42万元，其中本年收入减少9.19万元，上年结转减少17.22万元，减少原因是财政财力紧张一些公用经费减少等。
2019年部门预算总支出 152.65万元。财政拨款安排支出 152.65万元，与上年相比总支出减少26.42万元，减少原因是财政财力紧张一些公用经费减少等。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年公务接待费预算为1.3万元，上年度为1.35万元，比上年度减少0.5万；2019年公务用车运行维护费预算为3.5万元，上年度为3.5万元，公务用车运行维护费预算没有变化；“三公”经费预算2019年总额为4.8万元，比上一年4.85万元，减少了公务接待的0.5万元。因为经费少，所以公务接待预算少了0.5万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019安排机关运行经费12.83万元，其中：办公费0.4万元；印刷费0.1万元；水费0.1万元；电费0.45万元；邮电费0.3万元；差旅费0.45万元；会议费0.05万元；公务接待1.3万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费用6.18万元。与2018年安排机关运行经费相同，2019年增加0万元，增幅为0%，不变原因为人员无增减变化，所以预算经费无增减变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。
富源县工商业联合会
2018年4月19日
监督索引号53032506071400111