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富源县科学技术协会2019年预算公开
目录
第一部分 富源县科学技术协会2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县科学技术协会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县科学技术协会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规；负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施。
2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学办法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科技教育，提高全县人民的思想道德素质和科学文化素质。
4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科技工作者参与科技政策，法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
5.弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品、优秀科技工作者。
6.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务。
7.开展县内外和民间国际的交流与合作，促进科技工作为全县改革和经济建设服务。
8.负责对县直学（协）会、厂矿科协、乡镇科协、研究会、科普分会组织进行管理和业务指导。
9.开展科技培训工作，编辑出版学术期刊。
10.承办县农函大办公室工作。参与校务、组织协调工作。
11.负责承办县委、县政府和上级科协交办的有关事项和其他工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，富源县科学技术协会内设办公室，承办科学技术协会日常事务。
（三）重点工作概述
富源县科学技术协会是由县直学（协）会、厂矿科协和乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是市科学技术协会的组成部分。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 162.65万元，其中：一般公共预算财政拨款162.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 162.65万元，其中:本年收入162.65万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.65万元（本级财力162.65万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 162.65万元。财政拨款安排支出 162.65万元，其中，基本支出162.65万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于科学技术支出118.78万元；社会保障和就业支出28.32万元；医疗卫生与计划生育支出6.88万元；住房保障支出8.67万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出162.65万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出138.22万元：基本工资33.02万元，津贴补贴46.88万元，奖金4.56万元，绩效工资18.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.44万元，职业年金缴费5.77万元，职工基本医疗保险缴费3.17万元，公务医疗补助缴费3.28万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金8.67万元。
商品和服务支出16.33万元：办公费0.70万元、差旅费0.10万元，会议费0.15万元，公务接待费1.38万元，劳务费0.32万元，公务用车运行维护费7.00万，对个人和家庭的补助8.11万元：抚恤金0.91万元，退休费7.20万元
对个人和家庭的补助支出8.11万元：离退休人员退休费7.2万元；死亡抚恤0.91万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
此项无内容。
（二）与中央配套事项
此项无内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
此项无内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.60万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年科学技术协会机构正常运转的日常支出162.65万元，包括基本工资33.02元，津补贴46.88万元，奖金4.56万元，绩效工资18.00万元，养老保险14.44万元，职业年金5.77万元，住房公积金8.67万元，其他医疗保障3.17万元 ，工伤保障0.43万元，公务员医疗补助3.28万元，办公费0.10万元，公务接待费1.38万元；公务用车运行费7万元，公务员交通补贴6.18万元，死亡抚恤0.91万元，退休人员生活补助7.20万元，津补贴有所增加，增加原因是因工资调整。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
上年年初预算因公出国（境）为0元，本年年初预算为0元，与上年相比无变化；上年公务用车运行维护费为7万元，本年年预算公务用车运行维护费为7万元，与上年相比无变化；上年年初预算公务接待费为0.4万元，本年年初预算为1.38万元，因为增加2019年度科普活动人员的接待。
（二）项目支出预算变动的主要原
2019年度无项目增减情况变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法宝程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法宝方式、方法和程式从国内外市场上购买货场、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排
2019年科协公务用车运行维护费7.00万元及公用经费3.15万元，用于科普宣传及科协日常事务运行.
2019年公务接待费年初预算为1.38万元，2018年预算为0.40万元，比2019年增加71%，是因为增加2019年度科普活动人员的接待。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
富源县科学技术协会，2019年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况无。
富源县科学技术协会
2019年4月26日
附件：富源县科学技术协会预算公开情况表
监督索引号53032507073100111