监督索引号53032506028300000
中共富源县委党史研究室2019年部门预算公开
第一部分中共富源县委党史研究室2019年部门预算编制说明
第二部分中共富源县委党史研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共富源县委党史研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：1、综合科主要职责：为党史和地方志工作的开展，进行综合性服务，负责文书、秘书、档案、人事、行政、后勤等，并参加党史、地方志业务工作。2、党史科主要职责：负责县委执政纪要编辑；新民主主义革命时期和社会主义革命和社会主义建设时期党史资料的征集、研究、编辑、出版、宣传工作；审核相应时期本县的重要党史资料和各乡镇、县直部门重要党史资料；为县委处理党史方面的问题提供党史资料依据；指导各乡镇、县直部门开展党史工作。3、地方志编研科（年鉴编辑部）主要职责：负责编纂出版县志，续修新的县志；整理、出版旧志；出版其他地情资料；指导各乡镇、县直部门编写部门志、专业志；开展方志成果的宣传和运用。编辑、出版《富源年鉴》；宣传和运用年鉴资料为两个文明建设服务。
（二）机构设置情况
内设三个科室：1、综合科。2、党史科。3、地方志编研科（年鉴编辑部）
（三）重点工作概述
1、传达贯彻学习中央、省、市委关于贯彻《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》精神；贯彻落实《中华人民共和国地方志条例》《云南省地方志工作规定》《曲靖市地方志工作管理规定》。指导乡镇和县直部门及企业规范编纂部门志和行业志。2、按时完成省、市史志部门下达的专题资料任务。完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》《中共曲靖市委执政纪要》等富源部分撰稿任务。3、编纂出版发行2017年度《中共富源县委执政纪要》。编纂出版发行2018年《富源年鉴》。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 7人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 191.08万元，其中：一般公共预算财政拨款188.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.73万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 191.08万元，其中:本年收入188.35万元，上年结转2.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.35万元（本级财力188.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出191.08万元。财政拨款安排支出 191.08万元，其中，基本支出191.08万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2013601行政运行142.05万元；2080501 归口管理的行政单位离退休6.96万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.26万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元；2080801 死亡抚恤1.51万元；2101101 行政单位医疗3.39万元；2101102 事业单位医疗1.03万元；2101103 公务员医疗补助2.5万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出1.12万元；2210201 住房公积金9.76万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出142.05万元，项目支出0万元）。工资福利支出169.67万元：基本工资36.73万元；津贴补贴46.63万元；奖金4.99万元；绩效工资40.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.26万元；职业年金缴费6.5万元；职工基本医疗保险缴费4.42万元；公务员医疗补助缴费2.5万元；其他社会保障缴费1.12万元；住房公积金9.76万元。
商品和服务支出12.95万元：办公费2万元；印刷费0.95万元；邮电费0.1万元；差旅费0.4万元；培训费0.1万元；公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费用5.4万元。
对个人和家庭的补助8.47万元：退休费6.96万元；生活补助1.51万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年部门财政拨款收入 191.08万元，其中:本年收入188.35万元，上年结转2.73万元。2018年部门财政拨款收入207.34万元。其中:本年收入189.59万元，上年结转17.75万元。2019年部门财政拨款收入比2018年减少16.26万元。原因是财政经费减少。
2019年部门预算总支出191.08万元。财政拨款安排支出 191.08万元，其中，基本支出191.08万元，项目支出0万元。 2018年部门预算总支出207.34万元。财政拨款安排支出 207.34万元，其中，基本支出207.34万元，项目支出0万元。2019年部门财政拨款支出比2018年减少16.26万元。原因是财政经费减少。一些支出没有完成。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年“三公”经费预算4.9万元，公务接待费1.4万元，公务用车运行维护费3.5万元。比上年度2018年5万元下降0.10万元，2019年度跟2018年度对比公务接待减少0.10万元.，原因是根据“三公”经费只减不增的原则，所以减少0.10万元.公务用车运行维护费3.5万元。跟2018年对比没有变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
其他应付款：本科目核算单位除应交增值税、其他应交税款、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各项偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费 支出12.95万元：其中：办公费2万元；印刷费0.95万元；邮电费0.1万元；差旅费0.4万元；培训费0.1万元；公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费用5.4万元。跟2018年预算对比跟2018年相比没有变动。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据本单位实际情况，年度预算目标，19年工作计划；根据单位实际编纂情况；根据19年绩效目标和19年工作计划。
监督索引号53032506028300111