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大河镇2019年部门预算公开

  • 大河镇人民政府
  • 015158708/2021-02763
  • 2019-04-25 17:32
大河镇2019年度单位预算编表说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职责：
大河镇党委政府主要工作职责：
镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚
（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
部门主要职责：
大河镇农业综合服务中心：承办本镇农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
大河镇文化广播电视服务中心：承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
大河镇国土和村建规划建设服务中心：承办本镇国土资源执法监察、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。
大河镇社会保障服务中心：承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置。社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
大河镇财政所：承担本镇财政决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）、机构设置
大河镇设5个事业单位，分别是：大河镇农业综合服务中心、大河镇文化广播电视服务中心、大河镇国土和村建规划建设服务中心、大河镇社会保障服务中心、大河财政所。
人员编制情况:大河镇农业综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制29名，其中：主任1名、副主任5名。
大河镇文化广播电视服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制7名（含党校编制3名），其中：主任1名、副主任2名。
大河镇国土和村建规划建设服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制22名，其中：主任1名、副主任5名。
大河镇社会保障服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制5名，其中：主任1名、副主任2名。
大河财政所为正股级参照公务员法管理事业单位，核事业编制9名，其中：所长1名、副所长2名。
（三）重点工作概述
2019年主要预期目标：生产总值增8.5%，一般公共预算收入3044万元，规模以上固定资产投资75000万元，规模以上工业增加值76850万元，农村居民人均可支配收入增9%，城镇登记失业率控制在4.2%以内，单位生产总值能耗完成县下达的目标任务。
围绕上述目标，我们要理清思路，突出重点，精准发力，攻坚克难，集中精力办好事关全镇经济社会发展的大事、要事、难事。重点抓好以下6个方面的工作：
（1）坚持强基固本，决战决胜全面小康
坚持脱贫成效巩固与乡村振兴战略有机衔接，围绕“两不愁、三保障”目标，深入开展“脱贫成效巩固年”活动，以“户户清”为抓手，完善户路径图、村级施工图、镇级路线图，全面实施脱贫攻坚战三年行动，确保脱贫攻坚更有质量、更可持续。
——狠抓问题整改，确保脱贫出列质量。
——狠抓项目实施，巩固精准扶贫成效。
——狠抓产业发展，发挥减贫带贫作用。
——狠抓就业扶贫，助力群众增收致富。
（2）加快产业发展，保持经济稳步增长
按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，突出绿色、生态，高效农业、特色产业，做优做特农业产业，做大做强工业产业，做新做精商贸产业，全力推动镇域经济持续健康发展。
——优化农业结构，提高农业综合效益。
——加快转型升级，激发工业经济活力。
——突出提档升级，培育壮大现代服务业。
（3）坚持共建共享，全面夯实发展基础
准确把握乡村振兴战略发展要求，加大“五网建设”项目争取力度，加快构建功能配套、安全便利的基础设施体系，补齐农村发展短板，为实现与全国同步全面建成小康社会提供坚实基础和有力保障。
——水利建设。全力组织实施好2019年农村安全饮水项目，落实农村安全饮水工程管养机制，确保工程长期发挥效益，提高群众用水质量。加大农田灌溉工程修复、维护和项目争取力度，保障农田灌溉用水。强化防洪抗旱应急责任落实，确保防洪抗旱安全。
——电力建设。投资160余万元，实施全镇涉电安全隐患日常维修工程；狠抓群众用电管理服务质量提升，及时响应群众用电报装需求及故障维修，积极推广微信营业厅、支付宝生活缴费等远程缴费方式，提升群众用电满意度。
——公路建设。全力做好2019年农村公路建设项目，提升农村公路通达率、优良率。健全农村公路养护机制，提高乡村公路养护率，保障道路安全通畅。
——教育建设。加快学校建设工程实施进度，巩固义务教育均衡发展成果，着力推动义务教育迈向更高质量的均衡。
——通讯建设。加快建设宽带“村村通”、农村广播工程，扩大宽带网、广播网覆盖面，丰富农村精神文化生活，提升群众幸福指数。
（4）坚持改善民生，完善社会公益事业
高度重视保障和改善民生，坚持发展成果与全民共享，加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业，着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。
——全力提升教育教学质量。
——推动文化事业繁荣发展。
——促进卫计事业健康发展。
——健全完善社会保障体系。
（5）突出环境治理，建设美丽宜居大河
抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。
——持续打好环境污染防治攻坚战。
——全面深入落实河（湖）长制。
——持续巩固人居环境治理成效。
（6）强化安全维稳，巩固和谐发展局面
坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，防控风险、消除隐患、补牢短板，严格落实安全生产党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任，坚持源头治理、预防为主、重点管控，坚决筑牢安全稳定防线，坚决确保人民群众生命财产安全。
——筑牢煤矿安全生产基础。
——落实综合安全监管责任。
——健全社会综合治理体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制 31人，事业编制69人。在职实有1393人，其中： 财政全供养 91人，财政部分供养1302人。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。
车辆编制3辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2910.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2710.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转199.49万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2910.17万元，其中:本年收入2710.68万元，上年结转199.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2710.68万元（本级财力2702.44万元，专项收入8.24万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2910.17万元。本级财力安排支出 2910.17万元，其中，基本支出2865.02万元，项目支出45.15万元。
本级财力支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出：569.73万元；
2、文化旅游体育与传媒支出104.3万元；
3、社会保障与就业：507.41万元；
4、医生健康支出：94.36万元；
5、节能环保支出：177.72万元；
6、农林水支出：741.02万元；
7、城乡社区支出：121.53万元；
8、自然资源海洋气象等支出：416.63万元；
9、住房保障支出：95.29万元；
10、灾害防治及应急管理支出：82.18万元；
本级财力支出按经济分类科目情况
工资福利支出1886.07万元。
1、基本工资：354.15万元； 2、津贴补贴：490.07万元；
3、绩效工资：564.26万元； 4、奖金：47.88万元；5、机关事业单位基本养老保险缴费193.75万元；6、职业年金缴费62.41万元；7、职工基本医疗保险缴费43.98万元；8、公务员医疗补助缴费27.58万元；9、其他社会保障缴费6.71万元；10、住房公积金95.29万元；
商品和服务支出554.54万元。
1、办公费102.37万元；2、水费0.05万元；3、电费6.4万元；4、邮电费1.08万元；5、差旅费1.6万元；6、维修（护）费23.49万元；7、会议费28.44万元；8、培训费13.4万元；9、公务接待费36.88万元；10、劳务费3.3.71万元；11、公务用车运行维护费10.5万元；12、其他交通费用（公务员交通补贴）26.64万元；
对个人和家庭的补助434.56万元
1、退休费34.56万元；2、抚恤费10.44万元；3、生活补助332.2万元；4、奖励金1.5万元；5、其他对个人和家庭的补助55.86万元；
资本性支出35万元
基础设施建设35万元。
以上各项经费共计2910.17万元。（其中：基本支出2865.02万元，项目支出45.15万元）。
五、县级专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及6个单位，共涉及采购项目5类40个，采购预算资金27.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）“三公”经费增减变化说明。
2019年，大河镇“三公经费”预算总额47.38万元，其中：公务接待费36.88万元，公务用车购置及运行经费10.5万元，因公出国（境）费0万元。2018年大河镇“三公经费”预算总额96.2万元，其中：公务接待费85.2万元，公务用车购置及运行经费11万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公经费”与2018年相比减少48.82万元，下降50.7%（详见6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表）。
2019年三公经费比2018年下降50.2%，主要是2019年公务接待费比2018年下降56.7%。下降的主要原因：一是落实中央、省、市、县厉行节约政策，三公经费实行零增长。二是2019年财力比2018年财力更为紧张，收支矛盾突出。三是2018年脱贫攻坚任务重，上级各级各部门检查指导工作较多。
（二）财政拨款收入情况说明
2019年部门财政拨款收入2910.17万元，其中:本年收入2710.68万元，上年结转199.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2710.68万元（本级财力2702.44万元，专项收入8.24万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年部门财政拨款收入 3145.06万元，其中:本年收入2409.42万元，上年结转收入735.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2409.42万元（本级财力2409.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入比2018年部门财政拨款收入减少234.89万元，减7.5%。主要原因为2019年上年结转收入比2018年上年结转收入减少536.15万元。
（三）预算单位支出情况说明
2019年部门预算总支出2910.17万元。本级财力安排支出 2910.17万元，其中，基本支出2865.02万元，项目支出45.15万元。2018年部门预算总支出3145.06万元。本级财力安排支出 3145.06万元，其中，基本支出3145.06万元，项目支出0万元。2019年预算总支出比2018年预算总支出减少234.89万元，减7.5%，主要原因2018年部分支出解决2017年遗留问题；2018年财政全供养人员工资增幅大，补发工资数额较大；2018年是大河镇脱贫攻坚整镇出列时期，脱贫任务重，各块支出较大。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
公用经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况， 一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。
一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
富源县大河镇2019年机关运行经费预算支出141.83万元，2018年机关运行经费预算支出341.95万元，减少200.12万元,减少的主要原因一是受厉行节约作风转变影响所致；二是财政资金困难，大幅缩减开支。三是2018年大河镇脱贫攻坚任务比2019年重，为贫困镇整体出列。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
大河镇2019年部门预算严格将按照财政部门要求，做到保工资、保运转、保民生，部门预算绩效已单独做了绩效评价和说明。在下步工作中我们将巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。



下载：大河镇2019年部门预算公开情况表