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中共富源县委办公室2019年部门预算公开
中共富源县委办公室2019年预算公开
目录
第一部分 中共富源县委办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 中共富源县委办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共富源县委办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共富源县委办公室主要职责
1、中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。
2、承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇、街道）、各部门之间向县委的请示、报告。
3、负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。
4、负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排，协调联络工作，上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。
5、对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。承担县委农村工作领导小组办公室工作。
6、管理关心下一代工作委员会办公室工作。
7、协助县委领导做好群众来信来访工作。
8、完成县委办的其他工作。
（二）机构设置情况
现有核定编制人数52人。其中:行政编42人、参工管理事业编2人、专项事业编8人。
（三）重点工作概述
负责完成县委常委及全县重大活动保障服务及日常正常运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制 39人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入809.08万元，其中：一般公共预算财政拨款809.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 809.08万元，其中:本年收入809.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809.08万元（本级财力809.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 809.08万元。财政拨款安排支出 809.08万元，其中，基本支出809.08万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于工资及工资性费用和办公经费支出，其中一般公共服务支出613.14万元为工资和办公经费，社会保障和就业支出124.87万元为养老保险、职业年金、遗嘱补助人员补助，卫生健康支出27.1万元为医疗保险、住房保障支出4.97万元为住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出809.08万元（其中工资福利支出718.68万元，商品和服务支出68.14万元，对个人和家庭的补助22.26万元），项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金18万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年部门“三公”经费预算4.18万元，2017年部门“三公”经费预算4.31万元，2018年比2017年部门“三公”经费预算减少0.13万元，减少3%；其中
1、公务接待费0.68万元，比2018年减少0.13万元，与2018年预算相比减少16%。原因是财政困难，相关支出减少。
2、车辆运行维护费3.5万元，与2018年无增减变化。
3、因公出国境费用无。
（二）基本支出预算变动的原因说明
2019年基本支出预算348.12万元，较上年比，支出减少97.13万元，其中：一般公共服务支出减少96.48万元，文化体育与传媒支出增加10.15万元，社会保障和就业支出减少6.03万元，医疗卫生与计划生育支出减少1.58万元，住房保障支出减少3.2万元。分析其主要原因是人员减少，工资性费用变化。
（一）专业名词解释
行政运行包括工资福支出和商品和服务支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费34.6万元(其中办公费3万元、公务接待费5万元、劳务费4.1万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费17.5万元)比去年的32.45万元(其中办公费3.45万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2.5万元、会议费5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费14万元)增加2.15万元，增加的原因为以前年度少预算一辆公务用车运行维护费3.5万元，及本年度人员减少公用经费减少预算1.35万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门整体支出绩效目标按总体绩效目标、年度绩效目标分项编制。
中共富源县委办公室
2019年4月25日
下载：中共富源县委办公室2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032506020100111