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富源县残疾人联合会2019年部门预算编制说明
富源县残疾人联合会2019年预算公开
目录
第一部分 富源县残疾人联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县残疾人联合会部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门财政拨款收支总预算表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县残疾人联合会成立于1997年5月，机构性质属“群众团体机关”，中共富源县委主管，机构级别为正科级，其单位主要职能职责如下：
1、负责县残工委日常工作，完成上级交给的各项工作任务，履行残联“代表、服务、管理”的三个职能。
2、编制残疾人事业发展规划，提出残疾人事业改革发展的建议，做好残疾人工作。
3、听取残疾人意见，反映残疾要求，维护残疾人的合法权益，做好信访工作，为残疾人服务。
4、弘扬人道主义，宣传、贯彻落实发展残疾人事业的法律法规和方针政策，动员全社会理解、关心、帮助残疾人，在政府和社会与残疾人之间起桥梁纽带作用，维护社会的稳定与和谐。
5、团结教育残疾人遵守国家法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为实现“伟大的中国梦”作贡献。
6、宣传发动、协调、组织开展各项工作，创造良好的社会环境和条件，扶助参与社会生活，共享社会物质文化成果。
7、对下级残联进行指导、监督和检查。
8、开展残疾人国际国内交流，接收国内外对残疾事业的捐赠。
9、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、文化体育和信息等各项具体工作。
10、发展、监督、管理残疾人福利企业，创办实体，多渠道积累残疾人事业发展基金。
(二)、机构设置情况
根据富源县机构编制委员会文件《关于成立富源县残疾人就业服务中心的通知》（富编〔2012〕13号）文件精神，服务中心为富源县残疾人联合会下属财政全额拨款事业单位，机构规格为正股级，核定事业编制3名，设主任1名。
（三）、2018年重点工作概述
县残联对年初县委、县政府下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：
1、残疾人康复任务全面完成。
2019年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢50例，占全年任务数的300%；完成200名低视力残疾人提供康复服务，占全年任务数的100%；完万60名贫困成人残疾人验配助听器，12名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，占全年任务数的100%；完成80名智力残疾儿童进行康复训练，占全年任务数的150%；完成00名肢体残疾人实施康复训练，占全年任务数的100%；完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成203名贫困精神病人发放价值450元的稳定期维持治疗药物，占全年任务数的100%;完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练12人，占全年任务数100%；完成盲人导向训练50人，占全年任务数的100%；为贫困残疾人适配辅助器具800件，占全年任务数100%。圆满完成全年目标任务。
2、抓实残疾人教育就业工作。
一是完成117名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴35000元;实施“阳关家园”计划，投入资金17.6万元为220户重症精神、智力、肢体残疾人提供人均800元的日常生活照料补助，实现居家安养。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年4月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）富源县残疾人联合会财务收入情况
2019年县残联财务总收入 315.47万元，其中：一般公共预算财政拨款265.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转49.87万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年县残联财政拨款收入 315.47万元，其中:本年收入265.6万元，上年结转49.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.60万元（本级财力265.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年县残联预算总支出 315.47万元。财政拨款安排支出 315.47万元，其中，基本支出265.60万元，项目支出49.87万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于行政运行154.78万元，离退休经费7.2万元.
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出265.60万元，项目支出49.87万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金58.69万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一）2019年县残联财务总收入 315.47万元，其中：一般公共预算财政拨款265.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转49.87万元。2019年县残联预算总支出 315.47万元。财政拨款安排支出 315.47万元，其中，基本支出265.60万元，项目支出49.87万元。比2018年预算281.03万元增加了34.44万元，基本支出跟上年没有较大变化，项目支出的增加导致总支出增加。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：县残联2019年安排“三公”经费9.9万元，其中：2019年公务接待费预算数为4.9万元，2018年预算数为1.5万元，今年较上一年预算数增加了320%，公务接待费较上年提高了是因为县残联针对残疾人工作需要，会议次数和培训次数增加导致2019年接待费升高。2019公务用车运行维护费预算数为5万元，2018年公务用车运行维护费为3.5万元，今年较上年增加了140%，增加的原因是2019年单位职工下乡次数增加，公车耗油多，维修次数增加。2019年公务出国（境）预算安排为0万元，与2018年相比没有增减变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
县残联机关运行经费14.06万元（其中办公费10.56万元，公务用车维护费3.5万元，）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开.
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢50例，占全年任务数的300%；完成200名低视力残疾人提供康复服务，占全年任务数的100%；完万60名贫困成人残疾人验配助听器，12名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，占全年任务数的100%；完成80名智力残疾儿童进行康复训练，占全年任务数的150%；完成00名肢体残疾人实施康复训练，占全年任务数的100%；完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成203名贫困精神病人发放价值450元的稳定期维持治疗药物，占全年任务数的100%;完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练12人，占全年任务数100%；完成盲人导向训练50人，占全年任务数的100%；为贫困残疾人适配辅助器具800件，占全年任务数100%。圆满完成全年目标任务。
下载：富源县残疾人联合会2019年部门预算公开情况表
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