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富源县总工会2019年预算公开
目录
第一部分 富源县总工会2019年部门预算编制说明
第二部分富源县总工会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县总工会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。县总工会是一级地方工会，受中共富源县委和曲靖市总工会领导。县总工会是全县各级基层工会组织和产业工会地方组织的领导机关，县总工会机关的主要职责是：
1.根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作；领导县总工会直属事业单位的工作。
3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望、意见和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和措施的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行、研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5.协助党委管理下级工会的领导干部；负责全县工会干部的管理和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达贯彻党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。
7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作。
8.承担县委、县政府、市总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，县总工会设3个职能部门
1.办公室（加挂组织宣教部）
2.维权部（加挂县社会主义劳动竞赛委员会牌子）
3.财务事业部（加挂资产管理部、县总工会女职工委员会牌子）
（三）重点工作概述
一是着力加强思想引领，积极推动党的十九大精神进基层一线、进工会会员职工，团结带领全县广大职工听党话、跟党走，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。二是着力提升职工素质，立足富源发展实际，对接企业用工需求，凝聚相关部门合力，加快培养知识型、技能型、创新型劳动者大军；深入开展行业大练兵、技术技能竞赛、技术培训，积极选树劳动模范，团结带领广大职工为富源经济社会建设建功立业。三是做好职工医疗互助工作。四是做好基层工会组织建设工作。五是着力构建和谐劳动关系，紧扣广大职工对美好生活的需求，继续做好困难救助、爱心帮扶、就业援助等工作，切实维护好职工的劳动就业、收入分配、安全健康、民主政治等各项权益，让广大职工共享改革发展成果。六是着力推进工会改革。七是积极筹措资金，力助帮扶贫困户家庭发展经济支柱产业，推进“挂包帮、转走访”联系村美丽家园建设，党群、干群关系升华。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入229.66万元，其中：一般公共预算财政拨款229.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入比2018年预算增加26.98万元，比去年增加13.31%，增加的原因是职工工资及工资性费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 229.66万元，其中:本年收入229.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.66万元（本级财力229.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入比2018年预算增加26.98万元，同比增加13.31%，增加的原因是职工工资及工资性费用增加。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 229.66万元。财政拨款安排支出 229.66万元，其中，基本支出229.66万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出比2018年增加17.85万元，同比增加8.43%，增加的原因是职工工资及工资性费用增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出158.19万元，社会保障和就业支出53.61万元，卫生健康支出6.72万元，住房保障支出11.14万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于工资福利支出193.62万元，商品和服务支出8.42万元，对个人和家庭的补助27.62万元（其中：基本支出229.66万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入县级专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算标准事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门财政拨款收入比2018年预算增加26.98万元，同比增加13.31%，增加的原因是职工工资及工资性费用增加，其中：一般公共服务支出增加13.48万元，同比增加9.32%；社会保障和就业支出增加15.74万元，同比增加41.56%；卫生健康支出减少2.38万元，同比减少2.62%；住房保障支出减少0.14万元，同比减少1.27%。
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:2018年没有预算“三公”经费，2019年预算3.5万元公务用车运行维护费，所以“三公”经费增加100%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
4．项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费3.5万元（公务用车运行维护费3.5万元），比2018年增加3.5万元，增加100%，变动的原因为2018年未安排预算。主要用于公务用车维修费、过路费、保险费、燃料费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
下载：富源县总工会2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032506071100111