监督索引号53032510031600000
富源县人力资源和社会保障局
2019年预算公开目录
第一部分 富源县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县人力资源和社会保障局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县人力资源和社会保障局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构指导、管理、监督。
3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、高技能人才、农村实用人才培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。
4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟定基础养老保险统筹办法和全县城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策并监督实施；会同有关部门制定社会保险基金监督和管理制度，并组织实施；汇总审核社会保险基金预决算草案。
5、负责深化收入分配制度改革工作，贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门规范地方性津贴补贴；负责机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定的初审上报和退休审批审核工作，发布本地区最低劳动工资标准。
6、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；牵头推进深化职称制度改革，拟定事业单位人员管理办法，并组织实施；负责高层次专业技术人才选拔和培养。
7、贯彻落实国家、省、市关于公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员录用、任免、登记、考核、奖惩、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查；贯彻落实国家、省、市关于公务员职位分类标准、职务管理、职位交流制度并组织实施。
8、贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设有关规定，依法对公务员实施监督；贯彻落实公务员申诉控告制度并监督检查。
9、审核以富源县人民政府名义的奖励活动；审核上报市及市以上表彰奖励。
10、贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
11、贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。
12、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作；拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
13、统筹编制引进国内外智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训项目的初审上报及管理工作，负责引进国内外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。
14、负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息系统；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全县行政机关、事业单位干部职工档案管理工作。
15、承办富源县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以富源县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算的单位共10个，其中行政单位1个，既富源县人力资源和社会保障局；参公管理事业单位4个，富源县人才服务中心、富源县医疗保险管理局、富源县社会保险管理服务中心、富源县劳动就业服务中心；全额拨款事业单位5个，即富源县劳动保障监察大队、县人社局考试中心、县军队转业干部服务中心、县城乡居民社会养老保险局、县劳动人事争议仲裁院。
（三）重点工作概述
无
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；全额拨款事业单位5个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制41人，专项事业编制2人，参公管理事业编制74人，全额拨款事业编制28名，在职实有115人，其中：财政全供养人员115人，退休人员24人，无离休人员，人社部门临时聘用人员27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2598.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2507.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转91.04万元（含农民工工资应急周转金等）。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2598.17万元，其中:本年收入2507.13万元，上年结转91.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2507.13万元（本级财力2507.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2598.17万元。财政拨款安排支出2598.17万元，其中，基本支出2598.17万元，项目支出0 万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类：基本支出2598.17万元，主要用于一般公共服务支出1783.86万元，占基本支出68.66%；社会保障和就业支出607.10万元，占基本支出23.37%；卫生健康支出80.95万元，占基本支出3.11%；住房保障支出126.26万元，占基本支出4.86%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类：基本支出2598.17万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出2313.83万元，占基本支出89.06%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等商品和服务支出205.7万元，占基本支出的7.91%；对个人和家庭的补助支出78.64万元，（含退休人员退休费34.56万元，生活补助3.05万元），占基本支出的3.03%；项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金17.47万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门财政拨款预算收入2598.17万元，一般公共预算收入2507.13万元，上年结转91.04万元，基本支出2598.17万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，相比上年度部门财政拨款预算收入2554.71万元增加了43.46万元，增幅1.7%，增加原因主要是：
1、基本支出预算2598.17万元，比上年基本支出预算2554.71万元增加了43.46万元，增幅1.7%，主要是由于政策性增加工资。
2、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费支出预算25万元，其中公务用车运行维护费10.50万元，公务接待费14.5万元。“三公”经费比2018年预算支出减少7万元，减幅为21.87%。
减少主要原因是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
机关运行经费共205.7万元。主要是：办公费14.24万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费12.00万元，物业管理费0.58万元，差旅费5.48万元，维修费1.50万元，会议费3.5万元，培训费2.5万元，公务接待费14.50万元，劳务费0.50万元，工会经费6.00万元，福利费1.50万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用80.40万元，其他商品和服务支出50万元。
机关运行经费比2018预算158.4万元增加了47.3万元，增幅为29.86%。
增加的主要原因是工会经费比上年增加预算了6万元，福利费比上年增加预算了1.5万元，其他商品和服务支出比上年增加预算了50万元。
（三）国有资产占用情况
我单位2018年末固定资产期末账面数原值589.57万元，累计折旧0万元，净值589.57万元，其中：土地、房屋及构筑物196.41万元，占固定资产的33.31%；通用设备338.14万元，占57.35%；专用设备2.51万元，占0.43%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物52.52万元，占8.91%。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
下载：富源县人社局2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032510031600111