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富源县营上镇2019年部门预算公开

  • 富源县营上镇
  • 015158708/2021-02747
  • 2019-04-24 18:42
富源县营上镇2019年部门预算公开
目录
第一部分 富源县营上镇2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县营上镇2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县营上镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
营上镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
营上镇共设置1个行政单位和5个事业单位，分别是：营上镇人民政府、营上镇农业综合服务中心、营上镇文化广播电视服务中心，营上镇国土和村镇规划建设服务中心、营上镇社会保障服务中心、营上镇财政所。
（三）重点工作概述
营上镇人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。营上镇农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。营上镇文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。营上镇国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。营上镇社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。营上镇财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制 32人，事业编制60人。在职实有87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养1196人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2879.57万元，其中：一般公共预算财政拨款2678.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转200.80万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2879.57万元，其中:本年收入2678.76万元，上年结转200.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2678.76万元（本级财力2640.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿28万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿9.80万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 2879.57万元。财政拨款安排支出 2879.57万元，其中，基本支出2757.46万元，项目支出122.11万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出595.79万元主要用于镇政府人员工资、机构运转等支出，文化旅游体育与传媒支出140.42万主要用于文化部门人员工资、机构运转等支出，社会保障和就业支出361.50万元主要用于退休人员生活补贴、养老保险、职业年金、社会保障服务部门人员工资、机构运转等支出，卫生健康支出73.68万元主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障等支出，节能环保支出147.60万元主要用于节能环保部门人员工资、机构运转、农村人居环境整治等支出，城乡社区支出134.47万元主要用于村建规划部门人员工资、机构运转、城乡结合部环境治理等支出，农林水支出836.06万元主要用于农林水部门人员工资、机构运转、村干部人员工资及农村农业事业发展支出等，交通运输支出2.88万元主要用于交通运输管理部门人员工资，自然资源海洋气象等支出346.69万元主要用于自然资源执法部门人员工资、机构运转等支出，住房保障支出92.85万元主要用于营上镇工作人员住房公积金补助，灾害防治及应急管理支出97.64万元主要用于安全生产监管部门人员工资、机构运转等支出，其他支出50万元主要用于农村基础设施建设支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出2757.46万元，项目支出122.11万元）。
工资福利支出1793.32万元，具体是：基本工资363.61万元，津贴补贴477.90万元，奖金49.35万元，绩效工资529.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.89万元，职业年金缴费61.90万元，职工基本医疗保险缴费34.73万元，公务员医疗补助缴费22.19万元，其他社会保障缴费6.14万元，住房公积金92.85万元。
商品和服务支出494.29万元，具体是：办公费94.79万元，印刷费0.90万元，水费0.5万元，电费7.25万元，邮电费4.85万元，差旅费29.07万元，维修（护）费2.73万元，会议费0.50万元，培训费1.89万元，公务接待费34.60万元，专用材料费5万元，劳务费259.66万元，工会经费0.10万元，福利费0.71万元，公务用车运行维护费14.00万元，其他交通费用37.74万元。
对个人和家庭的补助469.85万元，具体是：退休费30.24万元，生活补助439.61万元。
资本性支出121.11万元，具体是：基础设施建设121.11万元。
五、县级专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金74.30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年，营上镇“三公”经费预算总额48.60万元，其中：公务接待费34.60万元，公务用车运行费14.00万元。2018年营上镇“三公”经费预算总额103.50万元，其中：公务接待费75.30万元，公务用车运行费28.20万元。本乡镇无因公出国（境）费和公务用车购置费。2019年“三公”经费与2018年相比大幅度下降（详见6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表）。
2019年“三公”经费较2018年减少变化原因说明：按照中央、省、市、县相关规定，严格执行厉行节约的规定控制“三公”经费支出，所以2019年“三公”经费下降；另由于2019年财政资金困难，除人头公用经费外，未安排专项业务工作经费。
6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：营上镇       单位：万元
项目 本年年初预算数 上年年初预算数 本年预算比上年增减情况
增减额 增减幅度
合计 48.60 103.50 -54.90 -53.04%
1.因公出国（境）费      
2.公务接待费 34.60 75.30 -40.70 -54.05%
3.公务用车购置及运行 14.00 28.20 -14.20 -50.35%
其中：（1）公务用车购置费        
（2）公务用车运行费 14.00 28.20 -14.20 -50.35%

（二）整体支出预算增减变化情况及原因说明
营上镇2019年部门预算总支出 2879.57万元，较2018年的3275.85万元减少了396.28万元，减少了12.10%。减少的主要原因是营上镇进一步优化支出结构，压缩经费开支。
（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明
营上镇2019年部门预算基本支出2757.46万元，较2018年的2932.26万元减少了174.80万元，减少了5.96%。减少的主要原因是营上镇进一步优化基本支出结构，压缩经费开支。
（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明
营上镇2019年部门预算项目支出122.11万元，较2018年的343.59万元减少了221.48万元，减少了64.46%。减少的主要原因是我县财政困难，对项目支出安排减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排
2019年营上镇本级财力预算机关运行经费共计73.76万元。具体是办公费15.09万元，电费3.65万元， 邮电费1.60万元，差旅费1.73万元，会议费0.50万元，公务接待费2.63万元，劳务费10.62万元，公车运行维护费14.00万元，其他交通费用23.94万元。
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

下载：富源县营上镇2019年部门预算公开情况表