一、基本职能及主要工作
十八连山镇原名雨汪乡，为弘扬革命老区精神，经省人民政府批准，于2001年8月更名为十八连山乡，2009年12月撤乡建镇，行政区域和隶属关系不变。他既属革命老区，又是全省506个脱贫攻坚乡（镇）之一。位于富源县城东南方云贵两省三县（富源、罗平、兴义）结合部，主体地势北高南低，东与十八连山镇及贵州省兴义市的佳克接壤，西、南与罗平县相连，北抵老厂镇，南昆铁路、汕昆高速公路从境内通过。
镇政府所在地雨汪距县城132公里，平均海拔1736米，年平均气温14.6℃，年均降雨量1400毫米。全镇总面积334平方公里，境内居住着汉、彝、水、回、白、苗、蒙古、布依等8种民族，属典型的民族杂居镇。辖雨汪、箐头、丕德、老屋村、海子、取木得、腊甲、补羊、德厚、天宝、卡锡、华毕、细冲、阿南、茂铎、纸厂、岔河17个村（居）委会，有181个自然村， 263个村民小组，17420户71226人。镇党委下设党总支18个、支部121个（其中农村党支部95个、“两新”组织党支部7个），有党员1529人。全镇耕地总面积42111亩，其中水田3788.5亩，旱地38322.5亩，农业人口人均占有耕地0.69亩。粮食作物以包谷、小麦、水稻为主，经济作物以烤烟、油菜、生姜为主，土特产品有弥猴桃、接桃、生姜、花生、鸡纵油、土蜂蜜、芭蕉芋等。境内矿产及动植物资源丰厚，有我国长江以南最大的无烟煤田，探明储量38.2亿吨，远景储量92亿吨；有一定开采价值的天然气；十八连山国家级森林公园内生长着被列为国家重点保护动物的青猴和山茶、杜鹃等大量动植物资源，同时还有著名的“贵州龙”化石。境内有投资135亿元，装机容量4×60万千瓦的国家西部重点工程——滇东雨汪煤电一体化工程。
（一）部门主要职责
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
十八连山镇编制2019年部门预算单位共7个。分别是：
1、十八连山镇人民政府；
2、十八连山财政所；
3、十八连山镇农业综合服务中心；
4、十八连山镇国土资源规划建设服务中心；
5、十八连山镇文化广播电视服务中心；
6、十八连山镇社会保障服务中心；
7、十八连山派出所。
其中：财政全供给单位6个；部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。
（三）重点工作概述
1.围绕党委政府工作，紧紧抓住一个主题——发展
稳定是基础，改革是手段，发展是目的，只有发展才能生财，只有生好财，才能有条件聚好财、用好财。
2.落实收入任务目标，确保完成收入任务。
积极配合税务部门加强对重点税源的监管和纳税户的清理核查，深挖税源，完善税收收入征管机制，确保重点税源均衡入库，提高收入质量，促进财政收入稳定增长。
3.续加强学习，强化服务意识
牢固树立遵章守纪的意识，业务上要精益求精，服务上要好上加好。认真做好各种惠农资金的打卡发放、种植业保险的收缴理赔和村级财务管理等工作。
4.加强上级和部门的衔接，积极向上争取资金，确保全年各项支出能够顺利完成。
5.加强财政所内部管理制度建设，加强党风廉政建设工作，让每个干部都清正廉洁，服从安排，顾全大局
6.深化财税体制改革，提高财政工作效能
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
7．优化财政支出管理，提高资金使用效益
要严把预算执行关，围绕落实中央八项规定，从严审核预算调整和追收事项。深入推进公务卡、国库支付电子化等管理改革，提高财政资金使用效益和拨付效率。进一步控制行政经费特别是“三公”经费开支，实现只减不增，切实落实好《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭办一切事业，强化责任落实和追究，大力降低公务活动成本，努力建设节约型政府。
二、预算单位基本情况
十八连山镇编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制118人，其中：行政编制41人，事业编制77人。在职实有1476人，其中： 财政全供养 93人，财政部分供养1383人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2791.03万元，其中：一般公共预算财政拨款2677.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转113.77万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2791.03万元，其中:本年收入2677.26万元，上年结转113.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2677.26万元（本级财力2653.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入20.25万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3.78万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2791.03万元。财政拨款安排支出2791.03万元，其中，基本支出2783.93万元，项目支出7.10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出，主要用于机关工资奖金津补贴支出403.45万元，机关商品和服务支出119.87万元，社会福利和救助支出11.70万元。
207文化体育与传媒指出，主要用于事业单位工资福利支出92.30万元，事业单位商品和服务支出14.04万元。
208社会保障和就业支出，主要用于机关社会保障缴费支出74.71万元，事业单位工资福利支出308.78万元，事业单位商品和服务支出31.49万元，社会福利和救助支出26.05万元，离退休费支出21.60万元。
210卫生健康支出，主要用于机关社会保障缴费支出26.88万元，机关商品和服务支出18.11万元，事业单位工资福利支出57.15万元。
211节能环保支出，主要用于事业单位工资福利支出47.18万元，事业单位商品和服务支出2.70万元，社会福利和救助支出101.28万元。
212城乡社区支出，主要用于事业单位工资福利支出78.95万元，事业单位商品和服务支出45.89万元。
213农林水支出，主要用于事业单位工资福利支出536.40万元，事业单位商品和服务支出94.70万元，社会福利和救助支出286.95万元，其他对个人和家庭的支出43.09万元。
214交通运输支出，主要用于事业单位工资福利支出49.97万元，事业单位商品和服务支出1.95万元。
220自然资源海洋气象等支出，主要用于事业单位工资福利支出60.05万元，事业单位商品和服务支出58.28万元。
221住房保障支出，主要用于机关住房公积金支出34.47万元，事业单位工资福利支出78.93万元。
224灾害防治及应急管理支出，主要用于事业单位工资福利支出60.66万元，事业单位商品和服务支出3.45万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1909.88万元（其中：基本支出1909.88万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出390.48万元（其中：基本支出383.38万元，项目支出7.10万元）。
对个人和家庭的补助490.67万元（其中：基本支出490.67万元，项目支出0万元）。
五、县级专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金100.63万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费2019年较2018年增加2.07万元，增幅6%，变化部分主要是公务接待费预算较上年增加了2.07万元，公务接待费增加原因是2019年实有在职人员增加导致人均公用经费标准增加。
（二）部门财政拨款收入增减变化情况及原因说明
2019年部门预算财政拨款收入同比减少109.48万元，其中：本年收入同比增加431.17万元，上年结转同比减少540.65万元。本年收入同比增加的主要原因为本年预算增加2018年调整基本工资标准、艰苦边远地区津贴标准、机关绩效奖及事业单位提高奖励性绩效考核部分工资；上年结转同比减少的主要原因为财政盘活存量资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、2010101行政运行：反映十八连山镇人大运行经费；
2、2010104人大会议：反映十八连山镇人民政府人大会议经费；
3、2010301行政运行：反映十八连山镇人民政府运行经费；
4、2010302一般行政管理事务：反映十八连山镇人民政府运行经费；
5、2010602一般行政管理事务：反映十八连山财政所运行经费；
6、2010607信息化建设：至十八连山财政所网络信息化建设经费
7、2011101行政运行：反映十八连山镇纪律检查委员会运行经费；
8、2011102一般行政管理事务：反映十八连山镇纪律检查委员会运行经费；
9、2210201住房公积金：十八连山镇各单位住房公积金；
10、2013101行政运行：反映十八连山镇党委运行经费；
11、2070109群众文化：反映十八连山镇文化中心运行经费；
12、2080101行政运行：反映十八连山镇社保中心运行经费；
13、2080102一般行政管理事务反映：反映十八连山镇社保中心劳动保障所运行经费；
14、2080299其他民政管理事务支出：反映十八连山镇社保中心民政办运行经费；
15、2080801 死亡抚恤：反映十八连山政府各单位因公死亡人员家属生活补助费用；
16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映十八连山镇各单位养老保险支出；
17、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映十八连山镇各单位职业年金支出；
18、2100302乡镇卫生院：反映中心卫生院补助人员工资支出；
19、2100716计划生育机构：反映十八连山镇计生办运行经费；
20、2101101行政单位医疗：反映十八连山镇人民政府医疗保险
21、2101102事业单位医疗：反映十八连山镇各单位医疗保险
22、2101103公务员医疗补助：反映十八连山镇各单位公务员医疗补助；
23、2101199其他医疗保障支出：反映十八连山镇各单位工伤保险；
24、2110199其他环境保护管理事务支出：反映十八连山镇环保办运行经费；
25、2120199其他城乡社区管理事务支出：反映十八连山镇村建办运行经费；
26、2130104事业运行：反映十八连山镇执法办运行经费
27、2130204林业事业机构：反映十八连山镇林业办运行经费；
28、2130317水利技术推广：反映十八连山镇水务办运行经费；
29、2130599其他扶贫支出：反映十八连山镇扶贫经费；
30、2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映十八连山镇各村委会运行经费；
31、2140199其他公路水路运输支出：反映十八连山镇交通办运行经费；
32、2240106安全监管：反映十八连山镇安监办运行经费；
33、2200150事业运行：反映十八连山镇执法办运行经费。
34、机关运行经费：反映机关和参公管理事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费137.98万元，其中办公经费36.54万元、会议费9.89万元、培训费0.80万元、委托业务费72.59万元、公务接待费6.76万元、公务用车运行维护费10.50万元、维修（护）费0.90万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

附件：富源县十八连山镇2019年部门预算公开情况表.xlsx