监督索引号53032508033400000
富源县规划局2019年部门预算
编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制订全县城乡规划的地方规范性文件；研究本县行政区域内城镇化发展战略，制定县城、村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施。
（2）组织编制和实施县域城镇体系规划、县城总体规划、各类专项规划、县城分区规划、村镇规划、近期建设规划和详细规划；指导乡镇、村庄规划的编制和管理。
（3）参与全县经济社会发展规划和土地利用总体规划的编制，提出城乡规划区内年度土地开发建设计划，参与土地招投标、拍卖和建设项目初步设计会审。
（4）按照规定审查各类建设方案和各种规划，办理、指导、监督城乡建设项目的规划选址、建设用地、建设工程的规划审批管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《村镇建设规划许可证》、《临时建设规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》等有关证件。
（5）负责建设工程的放（验）线管理、规划竣工验收和城乡规划档案管理。
（6）负责城乡规划行政执法工作；承办城乡规划的行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对规划区内城乡违法建设实施监督和查处。
（7）负责全县规划设计、规划咨询的行业管理，制定行业发展规划。
（8）在测绘行业主管部门指导下，开展城乡规划测绘工作。
（9）承担富源县城市规划委员会的日常工作。
（10）承办富源县委、富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县规划局设5个内设机构 办公室（财务室、人社科）、政策法规科（批后管理科）、技术科、工程科（村镇科）、用地科。
（三）重点工作概述
（1）总体规划修编工作。《富源县城市总体规划（2016—2035）》完成资料收集及整理、问卷调查、实施评估报告等工作。规划纲要成果通过县、市审查同意后，上报省住建厅审查通过，编制单位正按照修改意见完善，成果将于年底前完成。
（2）城市设计试点工作。分别编制北城、多乐片区城市设计，规划面积约12.1平方公里，突出山水生态特色，充分挖掘特色文化，以点带面落实城市设计试点城市的要求。
（3）村庄规划工作。完成麦坪河、余家屯、仲亩田、迤山口、敖家村、刘家湾、外山口七个县城规划区内重点村庄整治规划，并开展各乡镇重点村庄调查统计工作，到2018年底完成村庄规划。
（4）专项规划工作。在开展新一轮总体规划编制工作时，同步开展绿地系统专项规划编制；配合工业园区开展县工业园区总体规划修编工作。
二、预算单位基本情况
富源县规划局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2019年部门总收入434.78万元，其中：一般公共预算434.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入434.78万元，其中:本年收入434.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.78万元（本级财力434.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理的收入0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出434.78万元。本级财力安排支出434.78万元，其中，基本支出434.78万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.09万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.84万元，主要反映由单位缴纳的职业年金支出；2101102事业单位医疗8.79万元、2101103公务员医疗补助4.39万元，主要反映单位全额拨款事业单位人员医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要反映单位行政事业人员工伤保险保障支出；2120201城乡社区规划与管理346.31万元，主要反映单位全额拨款事业单位人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出；2210201住房公积金22.25万元，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济科目分类，支出分别为:工资福利支出421.38万元；商品和服务支出13.4万元；对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出434.78万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
单位无专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购办公用品项目6个，采购预算资金3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算收入为434.78万元，预算支出为434.78万元，其中基本支出434.78万元，项目支出0万元；2018年部门预算收入400.72万元，预算支出400.72万元，其中基本支出400.72万元，项目支出0万元。2019年部门预算收支同比增加34.06万元，增加方面主要为事业单位人员工资福利支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费13.4万元，其中办公费4.5万元，印刷费2万元，差旅费1万元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费3.5万元(2018年机关运行经费12.95万元，其中办公费4.35万元，差旅费0.5万元，劳务费2万元，公务接待费2.6万元，公务用车运行维护费3.5万元），与上年相比机关运行经费增加0.45万元。主要原因是人员增加，办公经费增加0.45万元。
“三公”经费增减变化情况说明
富源县规划局2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.9万元，同比上年减少0.2万元，主要原因是单位专项评审业务费用减少，其中：
（1）因公出国（境）费0万元；
（2）公务用车购置及运行费3.5万元，含公务用车购置费0万元及公务用车运行费3.5万元，占“三公”经费支出的59.32%；公务用车购置数及保有辆为0，实有车辆为1；
（3）公务接待费2.4万元，占“三公”经费支出的40.68%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算绩效情况说明
2019年，富源县规划局对富源县县城总体修编工作、城市“双修”、城乡镇建设规划等方面进行了绩效考核，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价，实现了工作目标具体化、工作内容量化的要求。
附富源县财政局2019年预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县规划局
2019年4月22日
监督索引号53032508033400111