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富源县档案局2019年部门预算公开
编制目录
第一部分富源县档案局2019年部门预算编制说明
第二部分富源县档案局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购目标表
富源县档案局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督指导；组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项任务。
（二）机构设置情况
富源县档案局设办公室、业务指导科（加挂法规科牌子）、档案管理科、档案信息科。富源县档案局核定参照公务员管理事业编制8名，其中：局（馆）长1名（正科级高配），副局（馆）长1名（副科），股级领导职数4名。2019年现有职工6名，财政全额拨款。
（三）重点工作概述
2019年重点完成档案馆建设扫尾；指导县直单位和乡镇（街道）完成年度归档工作，接收到期档案进馆，做好档案提供利用工作；逐步实施馆藏档案数字化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。
离退休人员 2人，其中： 退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 127.26万元，其中：一般公共预算财政拨款127.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入127.26万元，其中:本年收入127.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.26万元（本级财力127.26万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 127.26万元。财政拨款安排支出 127.26万元，其中，基本支出127.26万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出 127.26万元。财政拨款安排支出 127.26万元，其中，一般公共服务支出97.67万元、社会保障和就业支出18.77万元、卫生健康支出4.00万元、住房保障支出6.82万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出 127.26万元。财政拨款安排支出 127.26万元，其中：基本支出127.26万元（工资福利支出113.68万元、商品和服务支出10.7万元、对个人和家庭的补助2.88万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
富源县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金181万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算3.8万元（其中公车运行维护费3.5万元，公务接待费0.3万元）比2018年“三公”经费预算3.78万元（其中公车运行维护费3.5万元，公务接待费0.3万元）增0.02万元公务接待费，增幅0.53%；增加的原因为2018年公务接待费未完全拨付，未支付给商家，支出转到2019年支出。
（二)部门工资福利费增减变化情况及原因说明
2019年工资福利费预算支出113.68万元，比上年减少20.35万元，因2019年在职职工比上年减少2人，所以预算经费减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
(1)、行政运行包括工资福支出和商品和服务支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。（2）、财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（4）、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算6.2万元，其中：公车运行维护费3.5万元，办公费0.8万元，电费0.9万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.3万元）；2018年机关运行经费预算6.66万元，2019年减少0.46万元，减幅为6.91%，减少原因为人员减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
富源县档案局2019年部门整体支出绩效目标按总体绩效目标、年度绩效目标分项编制。
下载：富源县档案局2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032507024100111