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富源县国土资源局2019年部门预算公开
目录
第一部分 富源县国土资源局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县国土资源局2019部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县国土资源局部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规，市委、市政府的有关条例、规定及县委、县政府的有关办法规定，参与宏观调控。2、组织编制全县国土资源规划和相关专项规划及年度计划，并监督实施；指导并审核乡（镇）国土资源规划；3、监督检查县、乡两级国土资源主管部门行政执法情况和国土资源规划的执行情况；4、拟定全县耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办申报国家和省、市批准的农地转用、征用、土地开发复垦整理及移民工程用地的报件汇总、报批工作；指导监督土地利用、土地开发整理工作。5、拟定全县地籍管理、测绘行政管理实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；承担上报国务院、省、市政府审批的各类用地的土地勘测定界工作。6、拟制国有土地资产管理办法；组织实施全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易的管理工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定界、基准地价、标定地价测评；对土地土地使用权评估价格审批备案，审批报批土地使用权、矿业权处置方案。7、组织评审认定矿产资源储量；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。8、负责全县地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿业权设置情况；协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协助调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、以探代采、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为；保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。9、组织对矿山企业资源开发利用方案的审查；参与采矿权招投标的有关管理工作，负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；组织实施矿产开发和监督管理。10、监督实施地质环境保护，地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程；监督矿山环境的恢复与治理等。11、办理全县范围内的土地登记发证、建设用地审批报批、违法案件查处、土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押等国土资源管理职能。12、承办县委、县人民政府和市国土资源局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
富源县国土地资源局部门有：国土资源局局机关、六个事业事业（县国土资源局执法大队<参公>、县土地收购储备中心、县地价事务所、县土地发证中心、县土地流转中心、县土地开发整理中心）以及各乡（镇、街道）12个国土资源分局<参公>。
（三）重点工作概述
1、全力推进土地开发整理和和耕地保护，确保耕地占补平衡；2、加快地质灾害防治工程项目建设和避险搬迁工作；3、做好土地招投标、拍卖挂牌出让业务工作；4、开展好矿山转型升级和矿山地质环境恢复治理工作；5、全力做好土地矿产执法监察和卫片遥感监测工作；6、全力做好第三次土地调查工作；7、全力做好扶贫脱贫攻坚工作；8、完成县委、县政府和省、市交办的其它工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位13个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制124人，其中：行政编制 17人，事业编制107人。在职实有116人，其中： 财政全供养116人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制2辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3878.21万元，其中：一般公共预算财政拨款2645.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1232.43万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 3878.21万元，其中:本年收入2645.78万元，上年结转1232.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2645.78万元（本级财力2575.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入70.6万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 3878.21万元。财政拨款安排支出 3878.21万元，其中，基本支出2646.27万元，项目支出1231.95万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组：2080501归口管理的行政单位离退休31.68万元，主要用于单位退休人员生活补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212.74万元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出85.1万元，主要用于单位行政事业人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤6.78万元，主要用于单位遗嘱人员生活补助；2101101行政单位医疗33.08万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗11.29万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助25.8万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6.38万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险支出；2200101行政运行1857.71万元，主要用于单位行政事业人员的基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资及公用经费支出；2200106土地资源利用与保护248.04万元，主要用于村级国土资源管理员工资、执法监察协管员工资及保险、办公经费等支出；2210201住房公积金127.65万元，主要用于单位行政事业人员缴纳的住房公积金补助支出；2129901其他城乡社区支出116.36万元，主要用于地质灾害群测群防及地灾防治监测员工资；2200110国土整治721.1万元，主要用于中安海坪等两个村中低产田改造项目支出；2200119地质勘查基金（周转金）支出107.5万元，主要用于地质灾害应急处置经费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2646.27万元，项目支出1231.95万元）。
1、301工资福利支出2404.14万元，其中:30101基本工资462.38万元；30102津贴补贴695.54万元；30103奖金62.68万元；30107绩效工资498.46万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费212.74万元；30109职业年金缴费85.1万元；30110职工基本医疗保险缴费44.37万元；30111公务员医疗补助缴费25.8万元；30112其他社会保障缴费（工伤保险）6.38万元；30113住房公积金127.65万元；30199其他工资福利支出（协管员和村级国土资源管理工资）183.04万元。
2、302商品服务支出320.02万元，其中：30201办公费60.6万元；30202印刷费2万元；30205水费1.5万元；30206电费6.6万元；30207邮电费6万元；30211差旅费22.6万元；30213维修费1万元；30217公务接待费19.5万元；30226劳务费119.36万元；30231公务用车运行维护费7万元；30239其他交通费用（公务交通补贴）73.86万元。
3、303对个人和家庭的补助38.47万元，其中：30302退休费（退休人员生活补助）31.68万元；30305生活补助（遗嘱人员生活补助）6.79万元。
4、301资本性支出1115.59万元，其中：31005基础设施建设1115.59万元。
对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金47.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2019年三公经费预算26.5万元，其中：因公出国境费用0万元，公务接待费19.5万元，公务用车维护运行费7万元。三公经费预算较2018年预算减少2.5万元，减幅8.62%，原因为公务接待费较上年预算减少2.5万元降低11.36%，原因为严控三公经费支出，降低行政成本，预算标准降低，公务用车维护运行费预算较上年不变。
（二）2019年基本支出预算数2645.78万元，本年比上年预算增加20.45万元，上升了0.78%，变动的主要原因是人员刚性工资的增加。
（三）2019年项目支出预算数1231.95万元，本年比上年减少了41.74万元，下降了3.28%，原因是2018年项目预算年度未完成，结转至2019年。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
11.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
12.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
13.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费320.02万元，主要用于：办公费60.6万元；印刷费2万元；水费1.5万元；电费6.6万元；邮电费6万元；差旅费22.6万元；维修费1万元；公务接待费19.5万元；劳务费119.36万元；公务用车运行维护费7万元；其他交通费用（公务交通补贴）73.86万元。较2018年度预算增加45.96万元，预算增加原因为2019年度机关运行经费增加国土资源执法协管员工资、保险支出和部分调入行政人员的交通补贴支出预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明。无
富源县国土资源局
2019年4月23日
下载：富源县国土资源局2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032508042300111