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富源县竹园镇2019年预算公开

  • 富源县竹园镇
  • 015158708/2021-02750
  • 2019-04-24 17:50
富源县竹园镇2019年预算公开
目录

第一部分 富源县竹园镇2019年部门预算编制说明
第二部分富源县竹园镇2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县竹园镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
竹园镇人民政府职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
竹园镇共设置1个行政单位和5个事业单位，分别是：竹园镇人民政府、竹园镇农业综合服务中心、竹园镇文化广播电视服务中心，竹园镇国土和村镇规划建设服务中心、竹园镇社会保障服务中心、竹园镇财政所。
（三）重点工作概述
竹园镇人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。竹园镇农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。竹园镇文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。竹园镇国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。竹园镇社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。竹园镇财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制 24人，事业编制50人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养749人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制3辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2237.38万元，其中：一般公共预算财政拨款2194.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转42.48万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2237.38万元，其中:本年收入2194.9万元，上年结转42.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2194.9万元（本级财力2194.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 2237.38万元。财政拨款安排支出 2237.38万元，其中，基本支出2237.38万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出473.2万元，主要用于竹园镇人民政府人员工资及机构运转经费。文化旅游体育与传媒支出82.91万元，主要用于竹园镇文化广播电视服务中心人员工资及机构运转经费。社会保障和就业支出327.1万元，主要用于竹园镇社会保障服务中心人员工资、机构运转经费及竹园镇社保缴费支出。卫生健康支出58.93万元，主要用于竹园镇人员社保缴费支出。节能环保支出128.11万元，主要用于竹园镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资及机构运转经费。城乡社区服务支出83.71万元，主要用于竹园国土和村镇规划建设服务中心人员工资及机构运转经费。农林水支出597.12万元，主要用于竹园镇农业综合服务中心人员工资、机构运转经费及村委会干部工资。交通运输支出0.36万元，主要用于竹园镇交管所补助人员工资。自然资源海洋气象等支出304.93万元，主要用于竹园国土和村镇规划建设服务中心人员工资及机构运转经费。住房保障支出78.63万元，主要用于竹园镇人员公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出102.37万元，主要用于竹园镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资及机构运转经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
工资福利支出1517.63万元（其中基本支出1517.63万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出435.01万元（其中其中基本支出435.01万元，项目支出0万元）
对个人和家庭的补助支出284.74万元（其中其中基本支出284.74万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金56.82万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
公务接待费本年年初预算2.04万元，上年年初预算4.5万元，减少55%，主要原因是坚持厉行节约、强化预算约束，严控三公经费，防治铺张浪费。
公务用车本年年初预算10.5万元，上年年初预算10.5万元，与上年无变化，主要原因是富政办发[2018]165号公务用车改革后定编车辆年均按3.5万元计算。竹园定编车辆为3辆。
（二）政府采购预算变化情况及原因说明
政府采购预算本年年初预算56.82万元，上年年初预算58万元，主要原因是强化政府采购预算约束，规范政府采购预算编制，从源头入手，完整、准确编制年度政府采购预算，依法依规开展政府采购活动。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。本预算表上的其他交通费用为公务员交通补贴。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
竹园镇2019年部门预算机关运行经费为435.01万元。其中办公费47.79万元，水费0.24万元，电费1.97万元，邮电费0.7万元，差旅费2.12万元，维修费0.65万元，会议费15.76万元，公务接待费2.04万元，劳务费289.8万元，公车运行维护费10.5万元，其他交通费用23.4万元，其他商品服务支出40.4万元，
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
全面实施绩效管理，加大预算公开力度。以高质量跨越发展为主题，以转变经济发展方式为主线，坚持稳增长投资不动摇，聚焦产业转型升级，加快发展五大产业，进一步攻坚克难，真抓实干，圆满完成各项目标。一般公共预算收入增长6%，地区生产总值增长9%，规模以上固定资产投资增长13%,规模以上工业增加值增长14%，社会消费品零售总额增长12%。农民人均纯收入增长9%。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。


下载：富源县竹园镇2019年部门预算公开情况表