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富源县工业和科技信息化局2019年部门预算公开
富源县工业和科技信息化局2019年预算公开
目录
第一部分 富源县工业和科技信息化局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县工业和科技信息化局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于印发<富源县人民政府机构改革实施意见>的通知》（富政办发〔2011〕156号），2011年4月成立富源县工业和科技信息化局，加挂富源县中小企业局牌子，为富源县人民政府工作部门，正科级。由原富源县经济局、富源县科技局、政府信息产业办三个单位合并组成。
主要职能
（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强县”战略；拟订工业、科学技术（含知识产权）、信息化综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业化与科技信息化融合。
（2）制定并组织实施工业、科学技术、信息化的行业发展规划、专项发展规划、年度计划及管理办法；提出优化产业结构、布局的政策建议，推进工业体制改革和管理创新。组织制定并实施县级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究；提出富源县科技体制改革对策和措施的建议；推动建立适应社会主义市场经济体制、符合科技自身发展规律的科技管理体制及技术创新机制，指导全县科技体制改革工作。制定富源县各项科技计划的指南、有关政策措施及管理办法，编制年度科技计划并组织实施；制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法。
（3）监测分析工业、科技、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电煤供应调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。对辖区内各种不同所有制的企业实行宏观管理和改革指导;推进全县企业改革实施工作;指导和协调国有企业实施战略性改组;建立和完善现代企业制度;指导企业直接融资与资本运作;负责股份有限公司初审和拟上市公司初选上报工作,引导和支持企业并购、联合、重组，培育一批具有竞争实力的大企业、大集团。
（4）负责提出工业和科技信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、财政专项资金安排意见，按照规定权限负责工业和科技信息化固定资产投资项目的初审和备案。
（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。会同有关部门拟订促进高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广政策；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（6）负责工业和科技信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流；综合协调工业园区的建设发展工作；综合指导工业和科技信息化有关行业协会等社会中介组织；负责振兴装备制造业的组织协调工作；加快推进光电子、生物化工、石化、燃料乙醇、新材料、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。
（7）负责协调行政区域内的节能工作；拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策；负责工业和科技信息化节能工作并牵头组织协调有关工作。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
（8）负责全县知识产权工作；负责全县专利工作；制定并组织实施富源县专利工作规划和计划；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为；指导协调全县专利文献的研究和开发利用。
（9）管理列入富源县工业和科技信息化局部门的县级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的建议，统筹协调推进科技投融资体系建设；编制部门预决算，研究多渠道增加科技投入的措施。
（10）推动与国内著名高校及科研院所的科技合作与交流，拟订科技交流与合作规划、年度计划并组织实施。会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；引进先进科学技术，组织专家对重大科技项目进行前期研究、论证和评估；建立重大科技项目储备库。承担富源县科教领导小组科技办公室的具体工作，承担富源县科学技术奖励评审委员会办公室的具体工作。
（11）会同有关部门研究配置科技人才资源；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施等，参与富源县中青年学术技术带头人的培养引进工作。承担科技成果、科技奖励、科技保密、科技中介组织及技术市场的管理工作，组织、协调科技宣传和科普工作。
（12）统筹推进信息化工作，组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。
（13）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
（14）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。
（15）做好县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据中共富源县委批复的三定方案，富源县工业和科技信息化局核定行政编制21人、机关后勤编4人，下属四个事业单位共有编制20人。截至2018年末有财政独立核算单位一个，财政供养人员42人。
离退休人员 51人，其中： 离休 1人，退休 50人。
（三）重点工作概述
1、工业经济稳步推进。2018年我县的制造业投资目标任务为增22%（2017年的任务数21亿元），制造业完成15.14亿元，完成全年的59.1%。1-12预计制造业完成投资20亿元，完成全年的78%。
2、积极做好项目备案，促进项目落地。根据国家、省、市各项产业政策，结合我县实际情况，1-6月共完成富源县富村镇佳芋食品有限公司魔芋深加工（二期）技术改造项目等8个工业企业的技术改造项目的备案工作。
3、认真组织R&D投入统计工作，促进数据质量提升。为做好2017年我县科研机构和规上企业的R&D投入统计工作，提升数据填报质量。专门邀请了市科技局和市统计局的统计业务培训人员对我县的2家科研机构和20家规上企业的统计业务人员进行辅导培训。并在全县范围内大力宣传R&D投入意义和我省的补助政策。通过以上工作的开展大大地提升的企业R&D投入填报的积极性和统计数据的质量。通过市、县统计部门确认的R&D投入1.44亿元，完成1.44亿元目标任务的100%。
4、项目建设有序推进，促进社会固定资产投资稳步增长。2018年我单位调整后的社会固定资产投资任务为6.3亿元，由于受经济大环境的影响，社会固定资产投资不断缩减，但任务却在逐年增加，面对巨大的投资压力，在没有固定的统计行业、没有固定统计区域也没有建设项目的情况下，一是千方百计地排查、梳理、挖掘项目，认真组织好项目入库工作，二是积极抓好项目推进和报表上报工作，1-9月在库存项目7个，总投资46610万元（实际总投资80110万元，因为核查被除库了2个项目、清理除库33500万元），完成社会固定资产投资28206万元（实际总投资44980万元，因为核查被除库了2个项目、清理除库16780万元），完成全年的44.78%。1-12月预计完成社会固定资产投资4亿元，完成全年的63.49%。
5、知识产权工作监管并重，促进专利的申报和规范。为了进一步规范各类专利的正确标注，先后有2人/次参加了云南省知识产权局组织的专利执法实务培训。并汇同省、市知识产权局一道对我县范围内的部份药品和医疗器械经营场所进行一次专利专项执法检查，对部分经营户的多个批次涉嫌专利标识不规范的商品下达了责令整改通知书，在检查的同时对从业人员进行了专利标识的相关知识培训，受训人数达50余人/次。加强对县内企业在知识产权申报、保护方面的政策及业务宣传培训工作，1-9月全县共完成各类专利申报40项、授权29项。预计1-12月全县共完成各类专利申报52项、授权31项。
6、宣传培训工作有序开展，促法规、科普工作双推进。为进一步增强干部的法治意识和法律、法规素养，提高依法行政的能力和执法水平。2018年结合我县“五大产业”的发展需求共组织了3批5人参赴省外高校进行专题培训；为做好“双随机、一公开”工作，组织了 1批11人参加了国家和省级组织的行政执法专题培训。于2018年5月19日至26日在全县范围内举办了以“科技创新 强国富民”为主题的科技周活动。科技活动周期间，全各乡（镇）、街道累计举办科技培训20余场/次，发放科技资料30000多份，科技咨7000余人/次，发放科技知识宣传单25000余张、宣传小册5000多本、VCD资料片900余张，展出各类科普挂图（展板）280余幅，接受群众咨询现场讲解3000余人/次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制25人，事业编制20人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 51人，其中： 离休 1人，退休 50人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 993.52万元，其中：一般公共预算财政拨款993.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 993.52万元，其中:本年收入993.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款993.52万元（本级财力993.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 993.52万元。财政拨款安排支出 993.52万元，其中，基本支出993.52万元，项目支出0万元。与2018年的“2018年部门财务总收入2311.29万元，其中：一般公共预算1026.11万元，上年结转收入1285.18万元。”相比，下降的主要原因是，2018年部分结转项目资金支付结清、财政全供养 人员从43人减少为42人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2011301行政运行266.85万元；2011399 其他商贸事务支出127.98万元；2060101 行政运行176.55万元；2080501 归口管理的行政单位离退休82.65万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.24万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出31.30万元；2080801 死亡抚恤25.37万元；2101101 行政单位医疗10.50万元；2101102 事业单位医疗7.32万元；2101103 公务员医疗补助9.54万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出2.35万元；2150501 行政运行127.91万元；2210201 住房公积金46.94万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出993.52万元，项目支出0万元）。
工资福利支出814.90万元：基本工资186.32万元；津贴补贴203.33万元；奖金25.56万元；绩效工资213.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费78.24万元；职业年金缴费31.30万元；职工基本医疗保险缴费17.82万元；公务员医疗补助缴费9.54万元；其他社会保障缴费2.35万元；住房公积金46.94万元。
商品和服务支出46.22万元：办公费4.67万元；印刷费0.31万元；水费0.43万元；电费0.52万元；邮电费2万元；差旅费3.2万元；维修（护）费1.2万元；会议费3.03万元；公务接待费0.53万元；劳务费2.11万元；工会经费1万元；公务用车运行维护费7万元；其他交通费用20.22万元。
对个人和家庭的补助132.40万元：离休费13.43万元；退休费93.59万元；抚恤金25.37万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年“三公”经费预算10万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费7万元。比上年度2018年10.10万元下降0.10万元，减少原因为单位厉行节约，公用经费编制标准下降。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
其他应付款：本科目核算单位除应交增值税、其他应交税款、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各项偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。
(二)机关运行经费安排1297.84，与上年无增减变化。工资福利支出1114.29万元。商品和服务支出83.71万元,其中：办公费11.54万元；印刷费0.21万元；水费0.47；电费0.49万元；邮电费1.86万元；差旅费12.14万元；维修（护）费9.13万元；会议费4.17万元；公务接待费0.48万元；劳务费1.1万元；公务用车运行维护费15.1万元；其他交通费22.02万元。对个人和家庭的补助99.84万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
1、科技资源进一步优化，基本构建以企业为创新主体，科研院所为技术依托，科技服务中介组织为媒介，市场导向、政府引导的开放型技术创新体系和政产学研结合的创新机制；科技创新和科技研发能力不断提高，科技成果转化与产业化明显提升。
2、高新技术产业规模发展壮大，传统产业通过转型升级做大做强。
3、科技创新创业环境进一步改善，科技促进经济社会发展的主导作用进一步体现，科技综合实力得到进一步提升。
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