监督索引号53032508030300000
富源县发展和改革局2019年部门预算公开
目录
第一部分富源县发展和改革局2019年部门预算编制说明
第二部分富源县发展和改革局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县发展和改革局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会协发展；监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题；承担指导推进和综合协调经济体制改革责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；贯彻执行国家、省、市颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策，制定实行政府定价的政府指导价的商品和服务价格等等。
（二）机构设置情况
富源县发展和改革局内设办公室、综合科、固定资产投资科、重点建设项目稽察特派员办公室、农村经济科、社会发展科、产业协调科、能源科、资源节约和环境保护科、体改法规科、价格管理科、价格监督检查与反垄断科、价格调控监测科等13个科室，下设公益性项目代建管理中心。
（三）重点工作概述
2019年富源县发展和改革局的重点工作主要是：强化国家、省、市稳增长政策落实，突出针对性和操作性，制定促进经济平稳增长的相关政策措施；强化经济运行监测预警、调度分析，加大对主要经济指标和关键支撑指标运行全过程的监测力度，确保各项指标平稳运行。抓好高原特色农业和生物资源加工、新型煤化工(精细化工)、有色金属加工制造、旅游文化和现代商贸物流五大重点产业培育，持续优化产业结构，推动经济高质量发展。加快项目推进，强化政银企对接，积极向上争取资金和政策扶持，拓宽项目融资渠道，健全项目建设监测跟踪机制，高效推动项目建设。以供给侧结构性改革为主线，落实减税降费、欠费清理等政策，营造公平有序的营商环境。坚持农业农村优先发展，推动乡村振兴与脱贫攻坚持续发展，完成县级乡村振兴战略规划和乡、村实施方案编制工作。完善社会信用体系，大力加强政务诚信建设、个人诚信体系建设、电子商务领域诚信建设。启动“十四五”总体规划和重点专项规划前期工作，认真研究国家和省宏观经济发展导向及相关政策，准确把握发展趋势，开展“十四五”总体规划和重点专项规划前期课题研究，超前谋划好“十四五”规划。抓好改革相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 19人，事业编制5人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入687.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款632.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转55.66万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入687.73万元，其中:本年收入632.07万元，上年结转55.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632.07万元（本级财力632.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 687.73万元。财政拨款安排支出 687.73万元，其中，基本支出687.73万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于：201一般公共服务支出（20104发展与改革事务）529.80万元，占77.04%，其中：2010401行政运行474.69万元，2010402一般行政管理事务35.11万元，2010499其他发展与改革事务支出20万元；208社会保障和就业支出100.4万元（20805行政事业单位离退休99.61万元，20808抚恤0.79万元），占14.6%，其中:2080501归口管理的行政单位离退休20.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.75万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.70万元，2080801死亡抚恤0.79万元；210医疗卫生与计划生育支出（21011行政事业单位医疗24.31万元）23.48万元，占3.41%，其中：2101101行政单位医疗11.21万元，2101102事业单位医疗0.9万元，2101103公务员医疗补助9.13万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.25万元；221住房保障支出34.05万元，占4.95%，其中：2210201住房公积金34.05万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，基本支出687.73万元，其中：301工资福利支出567.47万元（用于人员工资及社会保障缴费），占82.51%；302商品和服务支出99.31万元（用于日常公用经费），占14.44%；303对个人和家庭的补助20.95万元（用于退休人员部分工资及遗属补助发放），占3.05%。项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额为0万元。
（无此项支出）
（二）与中央配套事项
功能科目分组
（无此项支出）
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组
（无此项支出）
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金9.81万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公经费”预算18.91万元，比上年预算增加7.81万元，增长70.36% 。其中：公务接待费预算6.91万元，比上年增加2.81万元，增长68.54%；增加的主要原因是，为适应上级有关部门督查检查工作和有关建设项目前期工作开展的需要，本年财政拨款预算增加0.81万元，上年结转资金安排2万元。公务用车运行费预算12万元，比上年增加5万元，增长71.43%；增加的主要原因，一是全县进入脱贫攻坚最后冲刺阶段，有关脱贫攻坚项目各级的检查督查工作频繁，二是抓项目促投资稳增长工作仍然是重点，重大建设项目前期工作需协调落实。考虑有关项目工作用车频率较高，本年财政拨款按标准预算，上年结转资金安排增加5万元，以满足各项工作开展的需要。
（二）基本支出预算变动的主要原因说明
基本支出本年预算687.73万元，比上年的722.06万元减少4.75%，主要原因是：
1、工资福利支出567.48万元，比上年的647.5万元增加12.36%。因本年正常增资、调整基本工资和艰边津贴标准、人员变动等因素，增加支出预算26.5万元，本年减少补发上年绩效考核51.46万元；因增资和人员变动因素，社会保障缴费增加1.73万元，住房公积金增加0.87万元。此外，上年结转减少补发津贴补贴和绩效工资49.34万元，减少社会保障缴费0.53万元，减少住房公积金7.80万元。
2、商品和服务支出99.31万元，比上年的53.72万元增加84.87%，主要是日常公用经费因人员变动减少0.45万元和上年专项工作经费结转增加46.04万元等因素所致。
3、对个人和家庭的补助支出20.95万元，比上年的20.83万元增加0.57%，主要是职工遗属生活困难补助标准提高，本年预算0.12万元。
（三）项目支出预算变动的主要原因说明
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
6、行政运行：反映行政单位的基本支出。
7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
12、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
13、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗反面的支出。
15、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
16、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
17、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排支出99.31万元，比上年53.72增加45.59万元，增加84.87%。增加的主要原因是：本年预算经费44.2万元，因人员减少，比上年减少0.45万元，减少1%；上年结转经费55.11万元（2018年追加专项经费），因当年支出预算执行尚未完成，结转本年继续使用，比2017年因财政未能安排使用结转的9.07万元（日常公用经费）增加46.04万元，增加507.61%。机关运行经费主要用于：办公费2.5万元，印刷费1.11万元，咨询费40万元（建设项目可研报告、规划设计费用），水费0.5万元，电费0.8万元，邮电费1万元，差旅费6.79万元，会议费3万元，公务接待费6.91万元，工会经费0.5万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用23.7万元。
“三公经费”本年预算18.91万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费6.91万元，公务用车运行维护费12万元；同比增加7.81万元，增长70.36%，其中：公务接待费增加2.81万元，增长68.54%，增加的主要原因是上级有关部门督查检查工作和有关建设项目前期工作开展的需要；公务用车运行维护费增加5万元，增长71.43%，增加的主要原因是有关脱贫攻坚项目各级的检查督查工作频繁和固定资产投资、重大建设项目前期工作协调落实等用车频率较高。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
下载：富源县发展和改革局2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032508030300111