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富源县交通运输局2019年部门预算
目录
第一部分 富源县交通运输局2019年部门预算编制说明(补充公开)
第二部分 富源县交通运输局2019年部门预算表(补充公开)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县交通运输局2019年部门预算
编制说明(补充公开)
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（2）组织制定并监督实施全县交通基础设施建设方案、制订交通运输行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。
（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
（5）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。
（8）承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县交通运输局设6个内设机构，分别为：办公室（加挂资产财务科牌子）、综合规划科（加挂基本建设管理科牌子）、政策法规科（加挂科技教育科牌子）、安全监督科（加挂应急办公室牌子）、运输管理科（加挂路政管理科牌子）、交通战备科（加挂县交通战备办公室牌子）。下属两个事业单位，分别是富源县路政大队、富源县地方公路管理段。
（三）重点工作概述
1、基础设施建设点面结合；
2、公路管养工作条块连动；
3、交通运输保障抓细求实；
4、安全生产工作稳中向好。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制13人，事业编制50人。在职实有59人，其中：财政全供养59人。
离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1215.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1215.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1215.15万元，其中:本年收入1215.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1215.15万元（本级财力1215.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1215.15万元。财政拨款安排支出1215.15万元，其中，基本支出1215.15万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，本年财政拨款支出分别为:2080501归口管理的行政单位离退休55.58万元，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.97万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.59万元，主要反映由单位缴纳的职业年金支出；2080801死亡抚恤4.61万元，主要反映单位职工遗属人员补助支出；2101101行政单位医疗5.89万元、2101102事业单位医疗16.78万元、2101103公务员医疗补助17.06万元，主要反映单位行政、事业人员医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出2.97万元，主要反映单位行政、事业人员其他社会保险保障支出；2140101行政运行218.73万元，主要反映单位行政人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出；2140106公路养护467.39万元、2140112公路运输管理228.2万元，主要反映单位事业人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出；2210201住房公积金59.38万元，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，本年财政拨款支出分别为:工资福利支出1099.45万元；商品和服务支出55.61万元；对个人和家庭的补助60.09万元。（其中：基本支出1215.15万元，项目支出0万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无预算数据
（二）与中央配套事项
无预算数据
（三）按既定政策标准测算补助事项
无预算数据
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门财政拨款收入1215.15万元，其中:本年收入1215.15万元。2018年部门财政拨款收入1325.54万元，其中:本年收入1170.49万元，上年结转收入155.05万元。2019年财政拨款收入比2018年减少了110.39万元，减少的原因是2019年无上年结转收入。
2019年部门预算总支出1215.15万元。本级财力安排支出1215.15万元，其中，基本支出1215.15万元。2018年部门预算总支出1325.54万元。本级财力安排支出1325.54万元，其中，基本支出1274.94万元，项目支出50.6万元。2019年预算总支出比2018年减少了110.39万元，减少的原因是2019年无上年结转收入。
2019年“三公”经费预算27.6万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费16.4万元，公务用车运行维护费11.2万元；同比增加1.55万元，增幅5.95%，其中：公务接待费增加7.85万元，增幅91.81%，公务用车运行维护费减少6.3万元，下降36%。增减变化的原因是：上年预算金额有误，本年根据单位工作实际进行了调整。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费：指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费55.61万元，其中：办公经费13.57万元；公务接待费11.4万元；劳务费1.68万元；公务用车运行维护费17.5万元；其他交通费用11.46万元。2018年机关运行经费77.85万元，其中：办公经费35.27万元；培训费1万元；委托业务费5.67万元；公务接待费11.83万元；公务用车运行维护费20.15万元；维修（护）费3.8万元；其他商品和服务支出0.13万元。2019年机关运行经费比2018年减少22.24万元，下降28.57%，其中，办公经费减少21.7万元，下降61.53%；公务接待费减少0.43万元，下降3.63%；公务用车运行维护费减少2.65万元，下降13.15%。下降原因是单位公用经费编制标准降低。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本年预算绩效目标是：完成村内道路硬化面积42.25万平方米，完成村村通硬化里程69公里，群众满意度达到90%。
下载：富源县交通运输局2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032508034800111