监督索引号53032506043600000
富源县人民政府办公室2019年预算公开目录
第一部分 富源县人民政府办公室2019年部门预算编制说明
第二部分富源县人民政府办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门政府采购情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付绩效目标表
富源县人民政府办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县人民政府办公室是富源县人民政府的综合行政管理部门和具体办事机构，主要职能是做好上情下达、下情上报和各乡（镇）、县直各部门的协调联系工作，参与政务、管理事务、搞好服务，当好县人民政府的参谋和助手，为全县经济社会发展服务。主要任务是围绕县人民政府的中心工作，认真做好“三办”（办文、办会、办事）、“三服务”（为政府领导服务、为部门服务、为基层服务）。
（二）机构设置情况
富源县人民政府办公室设14个内设机构，分别为综合科、人事秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、机要文书科、信息科、行政财务科、县长热线电话办公室、县人民政府应急管理办公室、县人民政府督查室、县人民政府法制办公室。
（三）重点工作概述
富源县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职，充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，主动适应新形势、新任务、新要求，转变工作方法，加强统筹协调，推动各项工作有序开展。认真落实公文催办、提醒和督办制度，及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。严格执行会议审批程序，严格控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。管理好政府机关财物，做好县政府、县政府办公室大型活动的后勤保障工作和县政府办公室公务接待工作。认真做好群众来信、来访、来电的登记、解释和答复工作，实现服务群众零障碍，及时办复县长热线反映事项和市长热线交办事项，妥善处理和及时回应社会关切的网络舆情。围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示做好督查工作。充分发挥信息主渠道作用，增强信息的参考性、指导性、交流性。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。将保密工作作为县政府办公室重要工作常抓不懈，坚持“保密工作无小事”的思想理念，确保保密工作落到实处。全面落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署。严格按照有关规定和要求，及时准确地公布事权、财权、人事权方面的信息及重大决策、重要事项，确保了行政权力在阳光下运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制51人，事业编制7人。在职实有44人，其中： 财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中： 离休0人，退休 24人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
929.71年部门财务总收入929.71万元，其中：一般公共预算财政拨款929.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 929.71万元，其中:本年收入929.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款929.71万元（本级财力929.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 929.71万元。财政拨款安排支出 929.71万元，其中，基本支出929.71万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出677.91万元，社会保障和就业支出172.36万元，卫生健康支出30.98万元，住房保障支出48.46万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，工资福利支出797.63万元，商品和服务支出72.8万元，对个人和家庭的补助59.28万元，合计929.71万元（其中：基本支出929.71万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金7.3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
预算收支增减变化情况及原因说明：
2018年部门财务总收入及预算总支出为1227.78万元，2019年部门财务总收入及预算总支出为929.71万元，2019年预算收支相比上年减少298.07万元，具体原因：一是因为2019人员减少，在职人员减少5人，退休人员减少2人，故相关人员经费相比上年有所减少；二是2019年有上年结转资金162.64万元。
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：
2019年富源县人民政府办公室 “三公”经费预算为16.4万元，与上年持平。其中公务接待费预算为2.4万元，占“三公”经费的14.63%，与上年一致；公务用车购置及运行费预算为14万元，占“三公”经费的85.37%，与上年一致；因公出国（境）费预算0元，与上年一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费33.8万元，分别安排为办公经费13.4万元、培训费1万元、委托业务费3万元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费14万元。总体与上年相比减少44.22万元，下降56.7%，具体原因为人员减少，人均公用经费减少；厉行节约，人均公用经费缩减。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年富源县人民政府办公室将从部门职责、总体绩效目标（2019-2021年期间）、部门年度重点工作任务、年度绩效目标等方面制定绩效目标，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。具体评价内容见“项目支出绩效目标公开情况表”
附件：富源县人民政府办公室2019年预算公开情况表
监督索引号53032506043600111