监督索引号53032509032700000
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
富源县林业局二○一九年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
为了确保职工工资发放和机关职能的正常运转。特别是稳定两个国营林场职工思想，提高职工工作积极性，保护好森林资源这一特殊任务。根据富源县财政局安排布置，处理好单位发展需要与资金供给的关系,确保林业事业健康发展,进一步加大对森林防火、退耕还林、珠防工程、生态公益林、能源建设等重点项目的支出力度。坚持“深化改革﹑依法理财﹑绩效导向﹑整合财力﹑统筹兼顾”的原则，按照“党政机关厉行节约反对浪费条例”的要求编制部门预算。
⑴贯彻执行国家及省、市林业生态环境建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的法律、法规、方针和政策；研究拟定富源县林业生态建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的具体规章制度，报经批准后组织实施；组织指导全县林业行政执法和执法监督。
⑵拟定全县林业中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；上报审批有关单位编制的森林资源经营方案。
⑶组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失，全民义务植树、国土绿化、森林分类经营工作与各类林业基地以及工程项目的建设；指导林场、苗圃、森林公园建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育；指导监督造林绿化的检查、验收和考核工作。
⑷组织指导全县森林资源调查、动态监测、评价和统计；组织编制森林采伐限额报经批准后监督执行；管理和监督木材，竹材的凭证采伐；管理和监督木材、竹材的凭证运输；负责全县木材检查站的管理，依法依规负责征用，占用林地的初审；指导有关费用的征收管理；指导监督森林、林木、林地使用的流转。
⑸指导、协调、检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。
⑹管理国家、省、市、县和乡级森林以及野生动物类自然保护区；组织建立县、乡级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案；组织指导、监督和管理全县陆生野生动物植物资源的保护、开展及合理经营利用。
⑺负责指导县森林公安工作，监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导林区治安工作。
⑻负责林业资金的管理和监督，指导监督有关林业规费的征收使用和管理；负责下属单位国有资产的管理。
⑼组织指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。
⑽推广林业科技，组织科研项目攻关和成果的推广应用；指导全县林业专业技术人员和干部职工的培训教育工作。
⑾负责局机关和直属单位的人事管理工作及党群工作。
⑿承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
（一）在职人员编制160人，其中：行政编制42人，事业编制118人。在职人员156人，其中：财政全供养156人。
（二）离退休人员48人，其中：退休人员48人。
（三）车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年财务总收入3763.74万元，其中：一般公共预算3763.74万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年财政拨款收入3763.74万元，其中:本年收入3763.74万元，没有上年结转数。本年收入中，一般公共预算财政拨款3763.74万元（本级财力3763.74万元）。
四、预算支出情况
2019预算总支出3763.74万元。本级财力安排支出3763.74万元，其中，基本支出3763.74万元，没有项目支出。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于主要用于社会保障和就业支出516.30万元，卫生健康支出122.91万元，节能环保支出363.61万元，农林水支出2597.65万元，住房保障支出173.28万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于工资福利支出3102.27万元，商品和服务支出549.48万元，对个人和家庭补助111.99万元。
五、对下专项转移支付情况
富源县林业局没有对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金51.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出比2018年减少770.68万元。主要原因是在职人员减少和日常公用经费标准降低。富源县林业局“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年富源县林业局预算“三公”经费35万元。2018年富源县林业局预算“三公”经费36.19万元。2019年“三公”经费比2018年减少1.19万元，下降3.3%。主要原因是根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于严格落实转变作风勤俭节约有关规定的通知》（办字〔2013〕31号文件的要求“三公”经费逐年递减。其中：2019年因公出国（境）费没有，公务用车购置费没有；2018年因公出国（境）费没有，2018年公务用车购置费没有；2019年公务用车运行费21万元，2018年公务用车运行费21万元；2019年公务接待费14万元，2018年公务接待费15.19万元，2019年“三公”经费比2018年减少1.19万元，下降7.8%。主要原因是根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于严格落实转变作风勤俭节约有关规定的通知》（办字〔2013〕31号文件的要求“三公”经费逐年递减。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算和2018年项目支出预算都没有。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
富源县林业局机关商品服务支出包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费。
（二）机关运行经费安排
富源县林业局2019年机关运行经费安排802.00万元，比2018年增加590.21万元，主要用于局机关运行支出。增加的原因是根据财政口径县级森林防火经费列入基本支出预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县林业局
二○一九年四月十七日
监督索引号53032509032700111