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富源县老龄工作委员会办公室2019年部门预算公开

  • 富源县老龄工作委员会办公室
  • 015158708/2022-06089
  • 2019-04-22 15:51
监督索引号53032510028700000

富源县老龄工作委员会办公室
2019年部门预算公开
目录

第一部分 富源县老龄工作委员会办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县老龄工作委员会办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

富源县老龄工作委员会办公室
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻《一发一条例》； 2、落实惠老优待政策，统计发放80周岁以上老年人高龄生活补贴； 3、巩固和创建市级敬老先进村；4、抓好居家养老服务、农村养老互助站、农村幸福院、百村建设等项目；5、抓好养老服务业综合改革试点工作；6、组织开展敬老月、走访慰问活动；7、做好老年人法律援助，妥善处理老年人信访问题，维护社会稳定；8、管理服务好涉老社团，组织开展各项活动； 9、加强基层老年人协会建设，培训基层协会骨干；10、完成县委、县政府和上级老龄办交办事项。
（二）机构设置情况
我单位属于事业单位，有参公管理事业编制7名，单位下设综合科、组联科、宣调科，管理服务富源县延安精神研究会、富源县老龄事业发展促进会、富源县老年人体育协会、富源县老年合唱团、富源县老年诗词书画协会5个涉老社团，2018年末实有在职人数6人(2017年9月退休1人)，公务用车1辆。
（三）重点工作概述
紧紧围绕县委、县政府下达的各项工作目标开展工作，认真做好老龄事业发展规划编制工作；加大惠老优待政策的督促落实，按省市要求完成80周岁以上老年人统计、上报、高龄老人生活补贴发放；加强基层老年协会规范化建设，进一步夯实我县老龄事业发展的基础。管理服务涉老社团，组织开展老年人文体活动。

二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 151.07万元，其中：一般公共预算财政拨款151.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转10.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 151.07万元，其中:本年收入141.07万元，上年结转10.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.07万元（本级财力141.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 151.07万元。财政拨款安排支出 151.07万元，其中，基本支出141.07万元，项目支出10.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、210---卫生健康支出109.09万元；
2、208---社会保障和就业支出24.98万元；
3、221---住房保障支出7.00万元；
4、229---其他支出10.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出141.07万元，项目支出10.00万元）。
1、301---工资福利支出115.27万元；
2、302---商品和服务支出11.36万元；
3、303---对个人和家庭的补助14.44万元；
4、310---资本性支出10.00万元。

五、对下专项转移支付情况
无

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县老龄工作委员会办公室2019年“三公”经费预算支出5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行3.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元），“三公”经费比2018年三公”经费预算减少0.10万元，主要是公务接待费减少预算0.10万元。
“三公”经费增减变化原因说明:（1）机关运行经费压缩；（2）县老龄办管理服务的富源县延安精神研究会、富源县老龄事业发展促进会、富源县老年人体育协会、富源县老年合唱团、富源县老年诗词书画协会5个涉老社团工作经费2019年度未纳入县老龄办部门预算。
（二）预算财政拨款收入变化情况及原因说明
2019年部门预算财政拨款收入 151.07万元，其中:本年收入141.07万元，上年结转10.00万元。与上年预算186.72万元对比减少35.65万元，增减变化的主要原因是：上年结转资金减少，2018年部门预算收入中有上年结转资金40.70万元。工资标准提高，机关事业单位基本社会保障费有所增加，相应基本支出有所增加。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明
2019年本级财力安排富源县老龄工作委员会办公室项目支出10.00万元，是上年结转资金，比上一年项目支出有所减少，增减变化的主要原因是：为切实做到厉行节约，提高财政资金的使用效率，根据工作实际，减少了一般项目的支出。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指用于民政部机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出；
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指民政部机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；
3、归口管理的行政单位离退休（项）：指民政部本级开支的离退休人员经费支出；
4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排富源县老龄工作委员会办公室用于机关正常运行的工作经费支出6.20万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、公务用车运行及维护费、公务接待费等开支，其中年初预算办公费支出1.20万元，公务接待费支出1.50万元，公务用车购置及运行费3.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元）。2018年本级财力安排富源县老龄工作委员会办公室用于机关正常运行的工作经费支出6.20万元，本年与上年机关运行经费安排无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年度总体绩效目标 ：1、扎实推进2017年度养老项目建设进度；2、按照省市要求，扎实做好养老服务机构建设运营情况调研活动，掌握全县养老服务机构的数量规模、分布情况、发展状况、存在问题及政策需求等情况，做好养老服务典型选树和经验推广工作；3、做好全县涉老社团的组织建设及管理和服务工作，帮助指导各涉老社团积极开展丰富多彩的文体活动，让老年人安享晚年幸福生活；4、做好老年人法律咨询服务活动，组织有关法律工作者进乡入村，帮助老年人学法懂法，了解惠老优待政策，提高其维护自身权益的能力。做好老年人权益信访维稳工作和《老年人优待证》免费办理工作。

监督索引号53032510028700111