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富源县财政局2019年部门预算编制说明
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、预算单位支出情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县财政局是富源县人民政府的综合经济管理部门，主要职能是县财政局是县政府的综合经济管理部门。主要职责：资源配置职能、收入分配职能、调控经济职能和监督管理职能。主要任务是：(1)研究落实财政税收政策的措施,支持经济和社会的健康发展;(2)制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。(3)督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务;(4)根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支,提高效率。(5)指导和监督各部门、各单位建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;(6)编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。（7）协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。
（二）机构设置情况
富源县财政局下设2个事业编制机构，经费未独立核算。
（三）重点工作概述
2019年重点工作，厉行节约机构运行经费，控制财产物资的购入，节约用水用电，控制办公费、会议、培训及“三公”经费的支出。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制162人，其中：行政编制40人，事业编制122人。在职实有184人，其中： 财政全供养 184人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入4151.08万元，其中：一般公共预算财政拨款4151.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4151.08万元，其中:本年收入4151.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4151.08万元（本级财力4151.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 4151.08万元。财政拨款安排支出 4151.08万元，其中，基本支出3771.08万元，项目支出380万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出:
行政运行2913.77万元，主要用于人员工资和公用经费。
归口管理的行政单位离退休41.76万元，主要用于退休人员生活补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出342.92万元。
机关事业单位职业年金缴费支出137.17万元。
死亡抚恤7.52万元，主要用于遗嘱人员生活补助。
行政事业单位医疗71.35万元，主要用于缴职工医疗保险。
公务员医疗补助40.55万元，主要用于缴职工医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出10.29万元，主要用于缴职工工伤保险。
住房公积金205.75万元，主要用于职工住房公积金。
项目支出:
一般行政管理事务130万元
信息化建设210万元
财政委托业务支出40万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出情况
1.工资和福利预算支出3482.06万元
基本工资743.31万元。
津贴补贴1217.93万元。
奖金100.91万元。
绩效工资611.88万元。
机关事业单位基本养老保险缴费342.92万元。
职业年金缴费137.17万元。
职工基本医疗保险缴费71.35万元。
公务员医疗补助缴费40.55万元。
工伤保险10.29万元。
住房公积金205.75万元。
2.公用经费预算支出239.74万元
办公费8.8万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。
印刷费10万元，主要用于办公材料、资料方面的印刷打印制作等支出。
水费16万元，主要用于办公用水支出。
电费9万元，主要用于办公用电支出。
邮电费7万元，主要是办公电话费支出。
物业管理费10万元，用于办公相关管理方面包括垃圾清运、安全管理等方面的支出。
差旅费7万元，用于职工出差下乡方面的支出。
公务接待费5万元，用于公务往来的接待支出。
劳务费10万元，用于聘用人员工资。
公务用车运行维护费7万元，公务用车运行维护费。
其他交通费149.94万元，公务用车改革后，工资发放表中月、人750月发放（除事业人员外）的公务交通补贴。
3.对个人和家庭的补助预算支出49.28万元
退休费41.76万元，退休人员2017年提高生活补助部分。
生活补助7.52万元，遗嘱人员生活补助。
项目支出情况
会议费30万元，用于全县年度预决算等会议支出。
培训费100万元，主要用于全县会计人员以及会计改革的培训支出。
委托业务费40万元，用于全县项目绩效评价和国有资产等审计支出。
维修（护）费110万元，主要用于全县财政专网租用、平台、系统、网络及软件的维修维护管理费。
信息网络及软件购置更新100万元，主要用于全县各单位2019年新政府会计软件的购置。
五、对下专项转移支付情况
无
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，采购预算资金146.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算支出12万元（其中：公务接待5万元；公务用车运行费7万元），比2018年72.25万元（公务接待61.75万元；公务用车运行费10.5万元）减少了60.25万元。减少原因：按照中央“八项”规定，加强单位内部管理， 2019年公务接待支出的预算安排56.75万元；2019年实际公务用车比上年减少了1辆，经费安排减少了3.5万元。
（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明
2019年基本支出预算3771.08万元，比2018年4420.14万元减少649.06万元。减少原因：1.2019年预算人数比2018年减少和2018年补发2017年工资等原因，导致2019年工资和福利支出减少643.47万元，公用经费预算减少5.59万元。
（三）项目支出经费增减变化情况及原因说明
2019年项目支出预算380万元，比2018年0万元增加380万元。增加原因：2019年专项业务费用安排在项目支出预算中，而2018年预算中未安排专项业务费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算安排82.8万元，其中：办公费8.8万元；印刷费10万元；水费16万元；电费9万元；邮电费7万元；物业管理费10万元；差旅费7万元；公务接待费5万元；劳务费10万元。较上年174.60万元减少了91.80万元。减少原因：公用经费标准降低；人员减少；加强管理，压缩支出。
（三）、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，富源县财政局除了对部门整体绩效目标作了评价还对项目绩效从明细项目：“绩效评价”、“财政专网平台系统维护费”、“全县会计人员培训”、“2019年全县政府会计软件购置”、“预决算会议费”等项目预算，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。具体评价内容见“项目支出绩效目标公开情况表”。
附富源县财政局2019年预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
下载：富源县财政局2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032506031800111