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富源县水务局2019年预算公开
目录
第一部分 富源县水务局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县水务局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县水务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；
（2）、组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；
（3）、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源征收工作；发布全县水资源公报；
（4）、负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；
(5)、负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；
(6)、负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；
(7)、按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；
(8)、负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；
(9)、负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。
（二）机构设置情况
富源县水务局属县人民政府水行政主管部门，目前本部门共有独立机构编制单位12个，其中行政机关1个（水务局机关）、下属事业单位11个。下属事业单位中，纳入局机关财务统一核算单位有6个，具体是县水质检测中心、县水政监察大队、县水土保持站、县水利工程质量监督站、县水利水电工程管理站、县河长办；实行独立核算的下属事业单位5个，具体是石坝、响水河、洞上、岔河等4个中型水库管理所和县水利水电勘察设计所。
（三）重点工作概述
（一）扎实抓好河长制工作。一是抓好河长巡河工作。按照规定的巡河频次，加强协调督导，认真组织各级河长按时开展巡河工作，努力提高巡河成效和质量，突出问题整改，确保整治到位。二是抓好基础保障工作。加快全县37个“一河一策”方案编制的扫尾工作，完成县级河长审核并付诸实施。推动“一河一档”建立工作，加快河长制动态信息录入，确保年内完成信息录入工作。完成市县乡三级河长公示牌版面信息更新，加快推进河道水质监测评价体系建设，按照统一标准规范开展水质水量监测和评价；加大河湖管理信息平台建设力度，推进河长制数字化管理。三是抓好监督检查和考核评估工作。落实好《富源县全面推行河长制工作督察制度》，及时组织开展河长制工作督察，促进河长制工作任务对标对表落实落细；完成年度河长制工作考核评估，及时通报考核结果。四是抓好河湖综合整治。按照省市河长办的安排部署，加大“12项专项整治”（河长清河、水污染防治、入河排污口清理整治、剿灭黑臭水体、河道采砂清理整治、水源地综合保护、乡村七改三清、水资源双控、水域岸线保护、地下水清理整治、水生态修复、河湖联合执法）和“清四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）行动、河湖网箱养鱼集中整治专项行动的推进力度，圆满完成问题集中整治和成效巩固提高两个阶段工作任务，坚决打击和遏制各种破坏水生态环境的违法行为，确保河湖治理由“局部见效”向“全面见效”转变，真正实现“河长治、水长清”。
（二）着力强化重点水源地保护。一是进一步加大宣传教育力度。充分利用电视台、广播等新闻媒介大力宣传水法律、法规，广造宣传声势，在社会上形成“保护水环境光荣，破坏水环境可耻”的良好风尚，使“保障饮用水源安全”成为人们的自觉行动。二是进一步完善饮用水源地综合治理制度。对全县饮用水源地保护工作统一监督管理，逐步实现经常化、规范化、制度化。三是强化日常监管工作。加强流域水土保持工作，防止水土流失；对新建、扩建、改建建设项目，要求避开饮用水源保护区，严把项目选址关，有效控制污染源。通过预防控制工业污染，开展生活污染源控制，强化农业面源污染控制，实施库区周边和河流两岸生态环境综合整治等措施，使我县水环境有明显改观，确保饮用水源地水质安全。
（三）继续实施饮水安全巩固提升项目。2019年计划投资759.45万元，建设饮水安全巩固提升项目14件，巩固提升1.45万人（含贫困人口2444人）的饮水安全。
（四）不断推进水利基础设施建设。积极推行PPP模式筹集资金，解决市、县投资不足问题，尽快恢复大跌水水库工程施工；开工建设阿汪水库和李子树、蒲草箐、小马冲、堵得4件小（二）型病险水库除险加固工程，完成迤启、牛耳箐、小老厂、桂花4件水库竣工验收；实施黄泥河镇、富村、墨红镇岩溶区石漠化综合治理；加快推进洞上水库抗旱配套二期和海田隧洞工程建设；完成河边、古木2件小水电代燃料项目竣工验收。
二、预算单位基本情况
水务局下属11个全额拨款事业单位，其中5个实行财务独立核算，但2019年部门预算以水务局机关统一编制。截至2018年底统计，部门基本情况如下：
2018年末，共有在职人员编制114名，其中行政编制9名，事业编制105名，。年末实有在职职工107人，比上年减少6人。其中行政人员9人，比上年减少4人，因为两人退休，两人调出；事业人员98人，因1人退休，1人调出，导致事业人员比上年减少2人。在职人员全部为财政全供养人员。
离退休人员47人，其中离休人员1人，比上年减少1人；退休人员46人,比上年增加3人。
车辆编制7辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2455.03万元，全部为一般公共预算财政拨款。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2455.03万元，全部为本年收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2455.03万元，其中本级财力2319.03万元，专项收入136万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2455.03万元。本级财力安排支出 2319.03万元，其中，基本支出2319.03万元，项目支出0万元。水费专项收入安排的支出136万元，均为用于水务局日常公用经费方面的基本支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于保障人员工资、机构正常运转经费的财政资金需要，各功能分类科目支出预算按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
1、213农林水支出1697.8万元，用于保障水务局机关
和水利事业单位人员工资和机构正常运转。
均为21303水利1697.8万元，其中2130301行政运行（水
务局机关）157.29万元、2130303机关服务1536.01万元、2130399其它水利支出4.5万元。
2、208社会保障和就业支出400.66万元，用于保障本部门机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。
（1）、20805行政事业单位离退休334.37万元，其中
2080501归口管理的行政单位离退休（行政机关退休）17.28万元、2080502事业单位离退休（事业单位）61.28万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位）182.72万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出73.09万元。
（2）、20808抚恤66.30万元，其中2080801死亡抚恤53.08
万元，2080502伤残抚恤13.22万元。
3、210卫生健康支出70.94万元，用于保障本部门机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。
21011行政事业单位医疗70.94万元，其中2101101行政单位医疗（行政机关）4.14万元、2101102事业单位医疗（事业单位）39.11万元、2101103公务员医疗补助（机关事业单位在职退休人员）22.21万元、 2101199其他行政事业单位医疗支出（机关事业单位）5.48万元。
4、211节能环保支出40万元，用于保障饮用水水源地规范化建设。
均为21199 其它节能环保支出40万元，具体是2119901其它节能环保支出40万元。
5、 221住房保障支出109.63万元，用于保障本部门机关事业单位住房公积金缴费方面的支出。
均为22102住房改革支出109.63万元，具体是2210201住房公积金109.63万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2319.03万元，项目支出0万元），主要用于保障本部门机关事业单位人员工资、机构正常运转经费的财政资金需要，各经济分类科目支出预算分类、款说明如下：
（1）、301工资福利支出2048.92万元，占基本支出的88.35%，其中，基本工资449.95万元、津贴补贴307.77万元、奖金61.37万元、绩效工资793.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.71万元、职业年金缴费73.09万元、职工基本医疗保险缴费43.25万元、公务员医疗补助缴费22.2万元、其他社会保障缴费5.48万元、住房公积金109.63万元。
（2）、302商品和服务支出85.35万元，占基本支出的3.68%，其中，办公费1.1万元、印刷费1万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1.5万元、物业管理费1万元、差旅费6.05万元、会议费2万元、维修费1万元、培训费1万元、公务接待费11万元、劳务费1万元、工会经费5万元、福利费1万元、公务车运行维护费35.1万元、其他交通费（均为公车改革补贴）8.1万元等日常公用经费。
（3）、303对个人和家庭补助支出144.76万元，占基本支出的6.24%。其中，离休费12.22万元、退休费66.24万元、抚恤金50.47万元，生活补助（均为死亡抚恤补助）15.83万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级转移支付项目清单项目情况
本部门2019年没有列入县级转移支付的项目。
（二）与中央配套事项
没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
没有按既定政策标准测算的补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金39.7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 2019年部门基本支出预算2455.03万元，比2018年增加153.89万元，增加6.69%，主要是因为机关工作人员增发改革性补贴、事业单位人员提高奖励性绩效导致工资福利支出大幅增加；全年无项目支出预算，是因为近年来县级财政极度困难，只能尽力保人员工资和机构运转。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年本部门“三公”经费预算为46.1万元，比2018年增加15.6万元，增加51%。其中公务接待费预算为11万元，占“三公”经费的23.86%，比2018年增加15.6万元，增加83%；公务用车运行费预算为35.1万元，占“三公”经费的76.14%，比2018年增加10.6万元，增加43.26%；因公出国（境）费预算0元，占“三公”经费的0%。本年度“三公”经费预算比2018年大幅增加是因为2018年县级财政极度困难，只能尽力保人员工资，导致全年“三公”经费无法列支，需列入2019年预算支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
地表水：是指陆地表面上动态水和静态水的总称，亦称“陆地水”，包括各种液态的和固态的水体，主要有河流、湖泊、沼泽、冰川、冰盖等。它是人类生活用水的重要来源之一，也是各国水资源的主要组成部分。
地下水：是指赋存于地面以下岩石空隙中的水，狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。在国家标准《水文地质术语》（GB/T 14157-93）中，地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。
河长制：即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。
（二）机关运行经费变化情况及原因说明
2019年本部门机关运行经费预算157.29万元，比2018年机关运行经费实际支出160.93万元减少3.64万元，减少2.26%。主要是因为行政人员的增减变动导致人员经费减少。部门机关运行经费全部用于机关工作人员的工资福利支出，全部为当年财政拨款预算157.29万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，部门资产总额13866.4万元，其中，其中固定资产592.54万元,占资产总额的4.27%；流动资产13273.86万元，占资产总额的95.73%。
（四）本部门预算绩效情况说明
因县级财力极度紧张，只能尽力保人员工资和机构运转，全年无项目预算，因此本年没有进行重点项目绩效目标申报。
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