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富源县人民政府扶贫开发办公室2019年预算公开
目录
第一部分 富源县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县人民政府扶贫开发办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）拟订全县扶贫开发战略规划和政策并组织实施。（2）根据全县经济社会发展和贫困程度状况，编制扶贫年度计划，提出中长期扶贫规划，逐年加大扶贫投入和工作力度。（3）履行项目实施管理部门职责，抓好扶贫项目的考察、评审、论证、申报和项目实施的监督。按照上级扶贫资金管理办法，协助财政加强扶贫资金的管理，拟定扶贫资金分配使用方案，督促检查扶贫资金使用情况，确保所有项目资金运行安全。（4）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。（5）负责统筹、协调承贷金融机构发放、回收扶贫贴息到户贷款，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。（6）根据上级确定的贫困标准，确定扶持对象，做好扶贫监测、统计工作。（7）负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。（8）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。（9）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，做好县直单位、社会团体参与挂钩扶贫的联系统计，协调做好上级机关挂钩扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县人民政府扶贫开发办公室内设机构6个：综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫开发科、统计监测科、考核评价科，现有行政编制8名，实有行政在职人员10人，退休5人；成立富源县扶贫开发技术服务中心1个，核事业编制15名，实有事业在职人员23人。
（三）重点工作概述
2018年是富源贫困县摘帽年，全县将进一步深入贯彻党的十九大精神，按照省、市安排部署，以108个贫困村为主战场，铆足干劲、攻坚克难，坚决打好脱贫攻坚四场硬仗，全力推进精准扶贫精准脱贫方略，真正做到“脱真贫、真脱贫”，确保年末实现贫困县脱贫摘帽，为全面建成小康社会迈出第一步。
1、坚决打好基础设施建设硬仗。坚持将基础设施建设作为破解深度贫困难题的重要举措，充分发挥交通在脱贫攻坚中的先导作用。硬化自然村公路400公里，改善路网30公里，同步推进兴富高速、宣富高速等重点基础设施建设项目，着力突破交通瓶颈。加大农村小型水利设施投入，实施饮水安全巩固提升工程，切实解决贫困户吃水难的问题。新建改造10千伏及以下线路159千米，安装户表6831只，不断增强供电保障可靠性。加快推进通信基础设施建设，基本实现自然村光纤宽带、4G信号全覆盖。
2、坚决打好产业扶贫硬仗。坚持把产业扶贫作为脱贫攻坚的“第一硬仗”，着力强龙头、创品牌、带农户，以市场为导向，强化产销衔接，打好点面兼顾、长短结合、大小并举“组合拳”，健全产业扶贫利益联结机制。按照因地制宜、分类指导原则，推进自主发展、土地租赁返聘、项目带动、“公司+合作社+贫困户”等扶贫模式，推动形成重点产业带动、特色产业拉动、转移就业驱动的产业扶贫格局。确保每户贫困户有1至2个产业扶贫项目、有一个劳动力稳定就业，真正做到“一达标、两不愁、三保障”。
3、坚决打好住房保障硬仗。坚持将易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚的“当头炮”和重中之重。牢牢把握“搬迁是手段，脱贫是目的”这一根本要求，严格建设标准，加快推进13个易地扶贫搬迁安置点建设，确保5492人如期搬迁入住，切实解决好搬迁群众的生计保障和后续发展，不但要让搬迁群众住上好房子，还要过上好日子，实现易地搬迁脱贫、易地发展致富。全面实施贫困群众住房安全等级鉴定及C、D级危房维修加固维修改造和拆除重建工程，真正做到住房有保障。
4、坚决打好教育医疗住房保障硬仗。坚持把教育、医疗、住房保障作为啃下脱贫攻坚“硬骨头”的主攻方向。精准实施全学段贫困生资助政策，严格执行控辍保学“双线六长”责任制，确保贫困家庭适龄学生义务教育入学率达到国家标准，不让一个学生因家庭贫困而辍学，真正做到学有保障，阻断贫困代际传递。全面落实健康扶贫30条措施，建立医疗费用兜底保障机制，实施大病专项集中救治、县城内先诊疗后付费等制度，筑牢建档立卡贫困人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底“四重保障”，全力实现健康扶贫“九个确保”，切实破解因病致贫、因病返贫之“痛”，真正做到就医有保障。
5、多管齐下激发贫困群众内生动力。建立正向激励机制，将帮扶政策措施与贫困群众参与挂钩，培育贫困群众发展生产和务工经商的基本能力。弘扬中华民族劳动光荣、勤俭持家、邻里和睦、孝亲敬老等传统美德，教育和引导贫困群众用自己双手光荣脱贫、勤劳致富、服务社会。强化农村环境综合整治，深入开展“四城联创”工作，有效改善农村村容村貌，着力提升贫困群众生产生活环境，大力宣传推广脱贫攻坚先进典型、讲述脱贫攻坚好故事、弘扬脱贫攻坚正能量、奏响脱贫攻坚主旋律。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 8人（含工勤人员2人），事业编制15人。在职实有37人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养2人，非财政供养1人。
离退休人员 5人，其中： 退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 515.51万元，其中：一般公共预算515.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入515.51万元，其中:本年收入515.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.51万元（本级财力515.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 515.51万元。财政拨款安排支出 507.96万元，其中：基本支出515.51万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出 515.51万元。其中：社会保障和就业支出78.95万元、农林水支出410.17万元、住房保障支出26.39万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出 515.51万元。其中：基本支出515.51万元，项目支出为零。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级转移支付项目清单项目情况
部门列入县级转移支付项目清单项目为零：金额0万元。
（二）与中央配套事项
单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10.99万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
单位2018年度“三公”经费支出预算为16.3万元，2019年度“三公”经费支出预算为14.8万元，比去年减少了1.5万元，减少9.2%，减少的主要原因是单位按照节约开支的要求，压缩了“三公”经费支出，导致“三公”经费支出预算的减少。其中：2019年度公务接待费11.3万元，比去年的11.4万元减少了0.1万元，减少0.88%；2019年度公务用车运行费3.5万元，比去年的4.9万元减少了1.4万元，减少28.57%。
（一）部门基本支出增减变化情况及原因说明
单位2018年度基本支出预算为494.81万元，2019年度基本支出预算为515.51万元，比去年增加20.7万元，增加的主要原因是单位人员工资调整，导致基本支出预算的增加。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
单位2018年度、2019年度无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
单位没有专业名词解释情况。
（二）机关运行经费安排
1、2019年度工资福利支出473.55万元，2018年度431.67万元，比去年增加了41.88万元，增加9.7%。增加的主要原因是单位人员工资调整，导致基本支出预算的增加。其中：2019年基本工资99.9万元、津贴补贴110.51万元、年终一次性奖13.48万元、绩效工资144.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.99万元、职业年金缴费17.59万元、职工基本医疗保险缴费9.57万元、公务员医疗补助缴费6.47万元、其他社会保障经费1.32万元、住房公积金26.39万元。
2、2019年度商品服务支出32.53万元，2018年度53.71万元，比去年减少21.18万元，减少39.43%。减少的主要原因是单位按照节约开支的要求，压缩了“三公”经费等支出。其中：2019年办公费2万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、差旅费1万元、会议费0.95万元、公务接待费11.3万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用9.78万元。
3、对个人和家庭的补助9.43万元。其中：退休费8.64万元、抚恤金0.79万元。
总支出515.51万元（详细情况见富源县扶贫办2019年部门预算编制表）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门无预算绩效情况说明。
富源县人民政府扶贫开发办公室
2019年4月16日
下载：富源县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032509032800111