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富源县移民开发局2019年预算公开
目录
第一部分 富源县移民开发局2019年部门预算编制说明
第二部分富源县移民开发局2019年年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县移民开发局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为移民开发工作提供服务，负责水利水电工程水库持政策落实兑现，国家重点水利水电工程移移民安置和移民后期扶持工作的组织协调 ，扶民安置的前期补偿、补助和后期扶持 ，协调编制水利水电工程水库移民后期扶持规划和制定措施。
（二）机构设置情况
2019年我单位事业机构1个，共有编制10人，在职人数共11人。设内设机构4个。
（三）重点工作概述
2019年，县移民局将以移民项目建设和移民搬迁安置为重点，积极推进各项工作有序开展。
（一）继续加强后扶人口管理，及时足额移民后期扶持补助资金。
严格执行移民后期扶持人口核减管理规定，及时组织各有关乡镇将应该核减人口及时核减并汇总上报，会同县财政局将移民后期扶持补助资金及时足额拨付到移民个人帐户。根据岔河水库移民安置进度，做好搬迁安置人口后期扶持申报工作。
（二）加强移民专项资金项目储备和建设管理。
积极申报移民专项资金项目年度计划，计划申报项目15件，争取国家投资1002万元。提前做好项目申报前期相关工作，加强项目储备，努力争取更多项目落地库区和移民安置区。根据上级移民主管部门项目审批及资金下达进度，认真组织做好资金到位项目工程招投标、启动实施、工程质量及资金使用的监督管理工作，确保项目管理规范，发挥效益。
（三）配合有关部门做好岔河水库建设工程移民搬迁安置工作。
认真履行部门职责，根据岔河水库建设工程移民搬迁安置工作进展情况，积极配合有关部门完成搬迁移民住房建盖及部分移民搬迁任务，切实服务水库建设工程。
（四）维护稳定，做好群众工作。
坚持维护稳定是第一责任的工作要求，认真落实群众工作各项制度，妥善做好社会矛盾调处工作，维护库区和移民安置区社会稳定
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 224.13万元，其中：一般公共预算财政拨款224.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入224.13万元，其中:本年收入224.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.13万元（本级财力224.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出224.13万元。财政拨款安排支出224.13万元，其中，基本支出224.13万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出25.93万元，。卫生健康支出7.27万元，农林水支出179.82万元，住房保障支出11.11万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，工资福利支出210.28万元，商品和服务支出13.85万元（其中：基本支出224.13万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级转移支付项目清单项目情况
富源县移民开发局无列入县级转移支付项目清单项目。
（三）与中央配套事项
富源县移民开发局无与中央配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县移民开发局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门2019年“三公”经费预算4.5万元，其中：公务接待1万元，公务用车运行维护费用3.5万元。与2018年无增减变化情况,
（二）2019年基本支出比2018年增加56.17万元。主要是工资福利支出增加，原因为：根据相关文件要求，增加绩效工资。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
(1)、机关服务包括工资福支出和商品和服务支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。（2）、财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（4）、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
（二）机关服务经费安排
2019年预算安排工资福利支出210.28万元，比2018年增加16.23万元，因为工资薪金的增加。商品和服务支出13.85万元，比2018年减少10.15万元，因为财政困难。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
下载：富源县移民开发局2019年部门预算公开情况表
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