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富源县农业局2019年预算公开
目录
第一部分富源县农业局2019年部门预算编制说明
第二部分富源县农业局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县农业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。
（二）机构设置情况
我局2019年共有独立编制机构1个，为行政政府机关；独立核算机构1个，属行政政府机关。2019年共有下属事业单位19个，执行《政府会计制度》。
（三）重点工作概述
负责全县范围农业产业扶贫工作；负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。2019年度我局坚持“以收定支，量入为出的原则，确保职工工资发放和单位职能的正常运转，处理好单位发展与资金供给的关系，科学合理地安排了单位的资金运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位19个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制187人，其中：行政编制17人，事业编制170人。年末在职实有192人，其中：财政全供养192人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员72人，其中：离休0人，退休80人。行政离退休20人，事业离退休52人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入4363.46万元，其中：一般公共预算4363.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4381.22万元，其中:本年收入4363.46万元，上年结转收入17.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4363.46元（本级财力4320.56万元，专项收入万元，执法办案补助0.9万元，收费成本补偿6万元，财政专户管理的收入万元，国有资源（资产）有偿使用收入36万元），政府性基金财政拨款0 万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理的收入0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4381.22万元。本级财力安排支出4381.22万元，其中，基本支出4365.35万元，项目支出15.87万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：208社会保障和就业支:692.84万元、210卫生健康支出149.89万元、213农林水支出3318.76万元、221住房保障支出219.72万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4363.46万元，项目支出15.87万元），基本支出中：工资福利支出4020.79万元、商品和服务支出161.25万元、对个人和家庭的补助181.42万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金18.9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
三公经费中，无因公出国（境）费、公务接待费预算17.35万元，与去年持平、公务用车购置及运行费用，按照实有编制车辆数9辆，3.5万元/年费用预算合计31.5万元，与去年比持平。
（二）单位2019年度基本支出增减变化情况及原因说明。
单位2019年度基本支出预算为4365.35万元，2018年度基本支出预算为3958.3万元，比去年增加407.05万元，增加的主要原因是工资性支出-艰苦边远地区津贴等普调增加，导致基本支出预算的增加。
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
政府采购-公务运行维护费：主要是车辆保险及维修定点修理厂及公务用车加油。
专用材料：农业生产中使用的特殊材料，如农药、疫苗、检测试剂等。
生活补助：富源县农业局遗属生活补助。
收费成本补偿：富源县农业局每年春秋2季动物集中强制免疫所使用的动物防疫物资(如动物疫苗、针头、消毒药品等)由县局统一采购，分发到各乡镇（街道），县局收取动物防疫物资成本费，上缴财政非税局，由非税局拨入成本补偿。
（二）机关运行经费安排
2019年安排机关运行经费118.35万元，其中：办公费17.45万元，水费0.7万元，电费1.8万元，差旅费29.7万元、会议费3.25万元，培训费5.6万元，工会经费8.4万元，福利费2.6万元，公务接待费17.35万元，公务用车9辆，公务用车运行维护费31.5万元。
机关运行经费比2018预算121.5万元减少了3.15万元，减幅为2.5%。
减少主要原因是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
富源县农业局
2019年4月18日
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