目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规，市委、市政府的有关条例、规定及县委、县政府的有关办法规定，参与宏观调控。2、组织编制全县国土资源规划和相关专项规划及年度计划，并监督实施；指导并审核乡（镇）国土资源规划；3、监督检查县、乡两级国土资源主管部门行政执法情况和国土资源规划的执行情况；4、拟定全县耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办申报国家和省、市批准的农地转用、征用、土地开发复垦整理及移民工程用地的报件汇总、报批工作；指导监督土地利用、土地开发整理工作。5、拟定全县地籍管理、测绘行政管理实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；承担上报国务院、省、市政府审批的各类用地的土地勘测定界工作。6、拟制国有土地资产管理办法；组织实施全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易的管理工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定界、基准地价、标定地价测评；对土地土地使用权评估价格审批备案，审批报批土地使用权、矿业权处置方案。7、组织评审认定矿产资源储量；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。8、负责全县地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿业权设置情况；协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协助调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、以探代采、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为；保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。9、组织对矿山企业资源开发利用方案的审查；参与采矿权招投标的有关管理工作，负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；组织实施矿产开发和监督管理。10、监督实施地质环境保护，地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程；监督矿山环境的恢复与治理等。11、办理全县范围内的土地登记发证、建设用地审批报批、违法案件查处、土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押等国土资源管理职能。12、承办县委、县人民政府和市国土资源局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
富源县国土地资源局部门有：国土资源局局机关、六个事业事业（县国土资源局执法大队、县土地收购储备中心、县地价事务所、县土地发证中心、县土地流转中心、县土地开发整理中心）以及各乡（镇、街道）12个国土资源分局。
（三）重点工作概述
1、土地利用总体规划调整完善工作和永久基本农田划定工作。2、积极推进土地整治项目4个：中安海坪中低改项目、竹园镇松林中低改项目、后所镇阿依诺村、黄泥河镇新寨村县级投资土地整治补充耕地项目;3、积极主动推进煤炭和非煤矿山转型升级工作，认真做好矿业权涉及各类保护区及相关规划审查和矿山生态环境综合评估工作；4、扎实抓好地质灾害防治工作，争取省级大型治理项目2个，市级搬迁避让项目7个。5、中安－后所和城北片区低丘缓坡项目工作；5、完成县委、县政府和省、市交办的其它工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位19个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位13个；非参公管理事业单位6个。
截至2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制113人，其中：行政编制17人，事业编制96人。在职实有120人，其中： 财政全供养120人。
离退休人员 20人，其中： 退休 20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 4604.17万元，其中：一般公共预算2625.33万元，政府性基金0万元，其他非税收入安排支出135.6万元。上年结余1843.24万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入4604.17万元，其中:本年收入2760.93万元，上年结转收入1843.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2760.93万元（本级财力2625.33万元，其他非税收入安排支出135.6万元。）
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出4604.17万元。本级财力安排支出 2625.33万元，其中，基本支出2625.33万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组：2080501归口管理的行政单位离退休28.8万元，主要用于单位退休人员生活补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017.56万元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出87.02万元，主要用于单位行政事业人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤2.68万元，主要用于单位遗嘱人员生活补助；2101101行政单位医疗33.9万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗10.92万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助28.69万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6.53万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险支出；2200101行政运行1901.26万元，主要用于单位行政事业人员的基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资及公用经费支出；2200106土地资源利用与保护313.04万元，主要用于村级国土资源管理员工资、执法监察协管员工资及保险、公务用车维护运行等工作经费。2210201住房公积金130.54万元，主要用于单位行政事业人员缴纳的住房公积金补助支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，本级财力预算支出2625.33万元（其中：基本支出2625.33万元）。具体如下：
1、301工资福利支出:30101基本工资416.19万元；30102津贴补贴722.7万元；30103奖金31.53万元；30107绩效工资586.78万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费217.56万元；30109职业年金缴费87.02万元；30110职工基本医疗保险缴费44.81万元；30111公务员医疗补助缴费28.69万元；30112其他社会保障缴费（工伤保险）6.53万元；30113住房公积金130.54万元；30199其他工资福利支出（协管员和村级国土资源管理工资）183.04万元。
2、302商品服务支出:30201办公费7.5万元；30202印刷费1.25万元；30205水费0.75万元；30206电费2.25万元；30207邮电费2.75万元；30211差旅费4万元；30213维修费0.5万元；30215会议费3万元；30217公务接待费22万元；30226劳务费10万元；30231公务用车运行维护费7万元；30239其他交通费用（公务交通补贴）77.46万元。
3、303对个人和家庭的补助：30302退休费（退休人员生活补助）28.8万元；30305生活补助（遗嘱人员生活补助）2.68万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）单位行政事业人员调资后工资增加；
（二）单位行政事业人员“五险一金”费用增加；
（三）单位退休人员调资后生活补贴增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
无重点项目预算，无绩效
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费：指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费61万元，其中：办公经费7.5万元；印刷费1.25万元；水费0.75万元；电费2.25万元；邮电费2.75万元；差旅费4万元；维修（护）费0.5万元；会议费3万元；劳务费10万元；公务接待费22万元；公务用车运行维护费7万元。
富源县国土资源局2018年“三公经费”预算29万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费22万元，公务用车运行维护费7万元；同比减少 8.46万元，下降22.58%，其中：公务接待费增加11.54万元，增长110.33%，增加原因为单位专项评审业务增加；公务用车运行维护费减少20万元，下降74.07%，减少原因为国土执法车辆费用纳入乡镇预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
下载：2018年富源县国土资源局预算公开2018年富源县国土资源局预算公开