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富源县档案局2018年部门预算公开

  • 富源县档案局
  • 015158708/2022-06094
  • 2019-02-26 16:24
编制目录

第一部分富源县档案局2018年部门预算编制说明
第二部分富源县档案局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
富源县档案局预算公开说明

根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于富源县机构改革方案的实施意见》（富发〔2002〕9号）、《中共富源县委机构编制办公室关于富源县档案局（馆）规范设置的通知》（富编[2011]38号）文件精神，规范设置富源县档案局，与富源县档案馆实行一个机构两块牌子，属富源县人民政府工作部门，副科级。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督指导；组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项任务。
二、预算单位基本情况
富源县档案局设办公室、业务指导科（加挂法规科牌子）、档案管理科、档案信息科。富源县档案局核定参照公务员管理事业编制8名，其中：局（馆）长1名（正科级高配），副局（馆）长1名（正股级），股级领导职数4名。2018年现有职工5名，财政全额拨款。
三、2018年预算编制说明
富源县档案局编制8人，2018年在职人员6人，退休2人；定编公务用车1辆。现将2018年经费预算情况报告如下：
预算收支增减变化情况说明
（一）预算单位收入情况
1、部门财务收入情况2018年部门财务总收入159.37万元，其中：一般公共预算159.37万元。
2、财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入159.37万元，其中:本年收入148.96万元，上年结转收入10.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.96万元（本级财力148.96万元）。
（二）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 159.37万元。本级财力安排支出 159.37万元，其中，基本支出159.37万元。
1、本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出126.32万元，医疗卫生与计划生育支出4.2万元，住房保障支出7.64万元。
2、本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组，工资福利支出：144.44万元，商品和服务支出：12.05万元
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及服务类采购项目2个，采购预算资金1.2万元。
五、省对下专项转移支付情况 本单位没有省对下专项转移支付
六、其他公开信息
1、专业名词解释 (1)、行政运行包括工资福支出和商品和服务支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。（2）、财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（4）、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
2、机关运行经费情况说明 2018年预算安排工资福利支出1196685元，商品和服务支出66500元，对个人和家庭补助301148.51元。
3、国有资产占用情况 2018年资产总额18579395.84元，其中流动资产519423.26元，固定资产1789119.75元，在建工程16270852.83元。
4、重点项目预算绩效情况说明2018年我单位没有项目资金预算安排。

附件：1．财政拨款收支预算总表；
2．一般公共预算支出表；
3．一般公共预算基本支出表；
4．一般公共预算“三公”经费支出表；
5．政府性基金预算支出表；
6．部门收支总表；
7．部门收入总表；
8．部门支出总表


富源县档案局
2018年4月18日

下载：部门预算公开情况表