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富源县发展和改革局2018年部门预算编制说明（补充公开）

  • 富源县发展和改革局
  • 015158708/2022-05891
  • 2019-02-26 10:35

目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会协发展；监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题；承担指导推进和综合协调经济体制改革责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；贯彻执行国家、省、市颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策，制定实行政府定价的政府指导价的商品和服务价格等等。
（二）机构设置情况
富源县发展和改革局内设办公室、综合科、固定资产投资科、重点建设项目稽察特派员办公室、农村经济科、社会发展科、产业协调科、能源科、资源节约和环境保护科、体改法规科、价格管理科、价格监督检查与反垄断科、价格调控监测科等13个科室，下设公益性项目代建管理中心。
（三）重点工作概述
2018年富源县发展和改革局的重点工作主要是：牵头做好主要经济指标预报预测预警工作，及时研究调度经济运行，抓好国家和省市稳增长政策措施的贯彻落实；做好高原特色农业和生物资源加工、新型煤化工(精细化工)、有色金属加工制造、旅游文化和现代商贸物流五大重点产业推进工作；抓好固定资产投资工作；做好“十三五”规划中期评估工作；继续强化价格监管，确保市场物价稳定；进一步做好易地扶贫搬迁工作；抓好改革相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制20人，事业编制5人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员14 人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入722.06万元，其中：一般公共预算722.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入722.06万元，其中:本年收入654.76万元，上年结转收入67.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款654.76万元（本级财力654.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出722.06万元。本级财力安排支出722.06万元，其中，基本支出722.06万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出（20104发展与改革事务）558.5万元，占77.3%，其中：2010401行政运行558.5万元；社会保障和就业支出98.26万元（20805行政事业单位离退休97.59万元，20808抚恤0.67万元），占13.6%，其中:2080501归口管理的行政单位离退休20.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.31万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.12万元，2080801死亡抚恤0.67万元；医疗卫生与计划生育支出（21011行政事业单位医疗24.31万元）24.31万元，占3.4%，其中：2101101行政单位医疗11.29万元，2101102事业单位医疗0.33万元，2101103公务员医疗补助9.95万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.74万元；住房保障支出40.99万元，占5.7%，其中：2210201住房公积金40.99万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出722.06万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.13万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
基本支出本年预算722.06万元，比上年的545.19万元增加32.4%，主要原因是：
（一）工资福利支出647.5万元，比上年的429.85万元增加50.6%。因本年正常增资、上年增加改革性补贴（2）和绩效工资、工资性费缴费基数增加，以及上年结转和住房公积金科目分类不同增加等因素，造成增加幅度较大。
（二）商品和服务支出53.72万元，比上年的69万元减少22.1%，主要是日常公用经费预算标准降低、上年预算有单项增加等因素所致。
（三）对个人和家庭的补助支出20.83万元，比上年的36.34万元减少42.7%，一是本年预算增加退休人员生活补助20.16万元,二是由于住房公积金科目分类不同减少40.99万元，增减相抵仍为减少。
八、项目支出预算变动的主要原因
本年无重点项目支出预算，无绩效目标等预算绩效情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
3、行政运行：反映行政单位的基本支出。
4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
6、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗反面的支出。
9、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
10、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排支出29.12万元，其中：本年预算20.05万元，上年结转9.07万元。主要用于：办公费5.05万元，水费1.25万元，电费2.37万元，邮电费1.25万元，差旅费4.15万元，公务接待费4.1万元，劳务费0.75万元，公务用车运行维护费10.21万元。
“三公经费”本年预算11.1万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费4.1万元，公务用车运行维护费7万元；同比减少0.6万元，下降5.13%，其中：公务接待费减少4.1万元，下降50%，减少原因为单位公用经费编制标准下降；公务用车运行维护费增加3.5万元，增长100%，增加原因为单位启用公务用车1辆。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

下载：富源县发展和改革局部门预算公开表