13、承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、抓重点，加速推进富源北城建设。以富源北城建设作为全县新型城镇化建设的突破口，高位推动、合力攻艰，高瞻远瞩抓规划，全力以赴抓机遇，千方百计抓融资，齐心协力抓建设。通过县城投公司发行规模为8亿元的企业债券，已获得国家发改委批准，目前正在进行路演工作，争取尽快发行。各项建设任务同步推进。其中，14条市政道路总投资15.33亿元，总长24千米，现云龙路正在进行沥青路面施工，其余13条市政道路已完成沥青路面铺设、绿化亮化及地下综合管廊工程，正在进行工程扫尾。北片区供水工程（三水厂），原水输水管部分，已完成管道安装约7千米；配水管网部分，北片区配水管网已完成管道安装，老城区配水管网正在进行规划设计；净水厂部分，现主体工程完工，正在进行附属工程建设。体育活动中心计划年底完成建设，于2018年元旦节对市民开放。玉顺湖公园已于2017年春节建成并对市民开放。富源县规划展示馆主馆、副楼、北楼均已完成主体工程，正在进行装修布展工作。沪昆高速铁路搬迁安置小区完成一期、二期共计726套184505.06平方米的主体工程，正在进行室外工程、村民活动中心、边坡治理等施工。胜境印象房地产项目正进行二期主体工程建设。有序推进东岭森林公园、鸣凤公园、东门河景观改造提升项目规划设计等前期工作。全年预计完成投资9.6亿元。
2、抓基础，注重城市基础设施管护。一是城市基础设施不断完善。对县城建成区的排水设施进行清淤，截至目前共清理排水沟15千米，清理检查井180个，清理沉砂池60个，清理过街涵洞600米，共清运淤泥7000余立方米。全年共铺筑鸣凤路、金龙街10000余平方米，对现有金城路、建设路等破损路面进行坑塘修补，修补面积达8000平方米，改造老富墨路、建设路支路10000余平方米。南门桥至党校门口东门河2号桥（东门河东侧河堤）增设长150米、宽1.5米的人行道。县城人行道新铺和修补人行道石材板3000平方米，修复和安装路沿石2500米，石材树池300余套。在县城规划区新建公厕20座，改建公厕1座，预计年底竣工并投入使用。用槽钢制作安装大型联合式雨水篦子50个，新增泄水口20个，预制165cm*60cm的钢筋混凝土盖板40余块，安装沟盖板100余块，预制重型雨污检查井盖40套，及时更换检查井盖150余套，其中重型井盖10余套。4月初开工建设麦坪河至富源北站污水管网长2260米，龙潭小区新增及改造雨污水管800余米等，对城市雨污管道进行清理维护，全年共维护修理烧伤、破损、脱管现象30余处。一期、二期污水处理厂长期稳定运行，全年共处理水量1148万立方米，日均处理水量为3.15万立方米。富源县垃圾处理场渗滤液处理设施项目可研编制、评审已完成，争取省发改委立项、审批及资金补助，正在探索开展合作建设模式。二是市政公共设施管理效果显著。为保证公园整洁、安全、有序，今年6月起组织20余人提前介入玉顺湖公园的管理。根据黄泥河管理保护联合行动启动仪式举办要求，圆满完成了胜境湖（出水洞）周边人居环境提升改造工程。在原设计基础上重新根据实际地形对东门河景观改造提升、鸣凤公园设计方案进行修改和完善，委托相关单位编制了可行性研究报告。建设省级慢性病综合防控示范区，在玉顺湖公园、鸣凤路、金城广场等地安设了健康标识牌、健康宣传栏等设施，全面完成2017年度健康支持性环境建设。为满足创建国家园林县城“生产绿地”指标，完成生产绿地建设100余亩，栽植各类苗木1万余株，实施2208线旁游园及边坡绿化工程，做好绿篱断带、缺塘补苗工作，及时换植各路段死亡行道树1120棵，恢复损毁苗木4300余平方米。清理非法小广告43500余份。加强燃气经营门市地毯式安全隐患排查。全年累计投资29万元新增路灯229盏，维修路灯6420盏，确保亮灯率常年保持在98%以上。7月开展了省级园林单位和园林小区创建活动，通过初审，推荐上报园林单位4家，园林小区3家。委托相关单位对《富源县创建国家园林县城建设规划》等六个文本进行编制，积极做好国家级园林县城申报工作。
3、抓统筹，全县人居环境得到较大改善。一是重点开展城乡“四治一拆”工作，城市管理卓有成效。集中“治乱”。组织开展了县城主要街道、背街小巷、学校周边和车站、广场、农贸市场秩序集中整治17次，平均每月整治各类城市乱象1万余件。重点“治脏”。按照全县开展2017年专项整治行动安排部署，全县各级各单位划分街道清扫保洁区域，于每月最后一个星期五“环境卫生清扫日”组织清扫行动。今年8月，县城环境卫生管理工作正式移交县综合执法局，移交后县综合执法局实行管理人员包街、包片负责制，并认真落实全面大扫和动态巡扫保洁制度，主次干道的清扫保洁时间不低于14小时。通过与临街单位、经营户签订《富源县县城“门前三包”管理责任书》，并张贴《富源县“门前三包”承诺牌》的方式严格落实了县城“门前三包”管理责任制。积极“治污”。组织人员实施县城东门河、西门河、小黄河、东堡河清淤工作，清淤长度23.24千米，清淤土方、垃圾332吨；加强建筑垃圾渣土清运处置管理工作。突出“治堵”。在县城开展了交通标识标线的增设工作，合理规范和增加了停车位，联合县公安局交通警察大队进行机动车辆乱停乱放专项整治，全年共疏通交通堵塞点260余处，治理各类交通拥堵乱象890余起，拖移违章停放车辆670余辆，查处夜间入城货车58辆。依法“拆违控违”。联合公安、国土、规划、街道加强对县城沪昆高铁、工业园区等重点区域，富法路、富墨路、320国道等重点交通沿线违法违章建筑的查处打击力度，县城规划区内共查处违法建筑面积32.27万平方米，占违法违规建筑总存量面积的86%。今年以来，县住建局按照"积极推进、保持高压、落实效果、确保安全"的整治原则，采取问访、张贴公告、下发法律文书、完善执法程序等措施，依法对工会门口、火巷路、东门河沿岸、中安街临时百货市场、富墨路（东山岔路口段）、客运北站的违法建筑和占道经营摊点依法进行了强制拆除和取缔。同时，创新工作方法，引导被拆户进入双井上城、吉玛特超市内规范经营，我县市容环境卫生得到较大改善，市民反响良好。为充实执法力量，招聘了60名城市管理协管员，队伍由“半军事化”转变到军事化管理，每月月底组织全体执法人员集中开展综合执法业务培训工作。今年2月顺利将公交汽车、出租汽车管理权限移交至县交通运输管理局。大力“增绿”。全县新开工（在建）绿地10块35.3公顷，公园绿地面积总量累计达94.32公顷，建成区绿地面积累计达430.2公顷，县城建成区绿地率达32.9%。二是突出村庄“七改三清”中的“三改一清”工作，着力提升农村人居环境。改房。2017年全县实施脱贫攻坚4类重点对象危房改造5000户，截至10月底，已开工4196户，竣工2160户，未开工的804户已及时调整变更为加固改造，2018年3月底前可以按时按质按量完成建设任务，同时，纳入2017年脱贫计划的实施对象，11月底前全面完成建设任务。改水。大河镇、竹园镇完成了自来水厂及管网改造，营上镇、富村镇十八连山镇完成了管网改造，墨红镇自来水厂建设已进入招投标阶段。改厕。2017年，按照每个小城镇建设2个公厕，每个贫困村委会所在地建设1个公厕计划，共新建公厕58座。截至10月底，已开工19座，已建成1座（竹园镇），2018年3月底前可以全面完成建设任务。清洁家园。以小城镇“两污”处理项目为重点，实施垃圾处理设施和污水处理设施建设。垃圾处理设施除营上镇生活垃圾处理设施完成实施方案编制等前期工作外，其余9个建制镇生活垃圾处理设施已完成生活垃圾收集清运设施购置和垃圾填埋场配套设施建设工作。污水处理设施建设项目，后所镇、墨红镇、富村镇、老厂镇、十八连山镇已完成污水管网设施建设，竹园镇、黄泥河镇已开工建设，大河镇已进入招投标阶段，营上镇污水处理设施已完成实施方案编制等前期工作。2015年-2016年10个省级村庄规划建设示范村，已完成污水处理设施、生活垃圾处理设施、村庄道路硬化、供水、公厕、照明基础设施建设，投资2172.03万元完成39个贫困村(居）委会，460个自然村生活垃圾收集清运设施采购和贫困村(居）委会所在地公厕建设。
4、抓扶贫，脱贫攻坚工作精准有力。一是抓好行业扶贫工作。完成了全县4类重点对象51766户核查系统比对补录认定工作，完成率达100%，其中：C级危房8712户，D级危房10695户，无房户726户，易地搬迁1067户，安全住房30566户。（建档立卡贫困户住房认定17630户，其中：C级危房4134户，D级危房6161户，无房户248户，易地搬迁997户，安全住房6090户）。二是抓好驻村扶贫工作。按照县委、县政府脱贫攻坚任务要求，县住建局抽调了5名有农村工作经验的干部，组建成由分管扶贫的领导任组长的驻村工作队，负责对挂钩的黄泥河镇戛拉村委会、普克营村委会脱贫工作的指导，目前，主要是参与、帮助、指导两个村委会建档立卡贫困户的错评、漏评工作。详细制定了《富源县住房和城乡建设局脱贫攻坚工作2017—2019年规划》,明确了目标任务及工作要求。
5、抓房管，群众住房得到保障。房管部门加大对硬件设备的投入，采用信息化管理系统，开通了档案影像化管理、存量房网签备案系统及商品房购销合同预告登记和抵押预告登记等接口。完成145户公共租赁住房申请、审核、入住分配工作，完成545户廉租住房申请、审核工作。完成存量房网签50余宗，交易管理1000余份，开具房屋权属证明和无房证明700余份，查封登记150余宗。配合做好房屋交易和产权管理与不动产登记衔接工作，配合做好合同备案，出具房屋交易和产权状况告知书800余份。
6、抓招投标，严格规范市场行为。依法强化招投标监管工作，努力营造公开、公平、公正的市场竞争环境。加强标后管理，对随意更换项目负责人、签订阴阳合同等违法行为严厉查处。完善交易中心服务功能、服务标准以及内部管理制度，构建有形建筑市场的交易平台。全年我县建设招标工程进场交易招标项目共计57个，投资预算价69894.19 万元，中标价65971.74 万元，节约资金3922.45 万元，资金节约率5.61%。应公开招标工程57个，实际公开招标工程57个（全部进场交易），应公开招标工程实际公开招标率达到100％。
7、抓人防，防空建设工作得到长足发展。宣传人民防空工作的重要性，将人民防空手续列为建设工程手续办理的前置审批，未办理人防手续的不办理其它各类手续。加强易地建设费征收工作，对12年以来的易地建设项目进行了认真梳理，对欠费项目进行催缴。全年共办理10余个项目的易地建设手续，收缴易地建设费8万余元；共催缴1个项目拖欠的易地建设费50万元。到目前，已办理结束的人防工程项目有2个；正在报建和审批的人防工程项目有3个。9月18日上午10时开展了防空警报试鸣演练工作及系列宣传教育活动，爱国主义教育收到较好实效。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入住建局2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：
1.富源县建筑工程质量监督管理站
2.富源县建筑工程招标投标管理办公室
3.富源县建设工程安全监督管理站
4.富源县市政公用事业管理局
5.富源县房地产管理局
6.富源县城市建设档案馆
7.富源县城市建设管理监察大队
8.富源县人民防空办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
住建局2017年末实有人员编制98人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆76辆（建设局机关5辆：公务用车2辆、高空作业车1辆、绿化洒水车2辆，综合执法局71辆为执法管理用车和环卫保洁车辆）。

一、收入决算情况说明
住建局2017年度收入合计184895095.29元。其中：财政拨款收入184895095.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年与2016年相比收入增加了41.14%，反映出在保障民生支出和项目投入方面都有所增加。
二、支出决算情况说明
住建局2017年度支出合计174606185.82元。其中：基本支出16525658.88元，占总支出的9.46％；项目支出158080526.94元，占总支出的90.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。2016年总支出131386333.38万元，基本支出14219373.09万元10.82%，2016年项目支出117166960.29元，占总支出的89.18%与上年对比上升了32.9%,主要原因农村基础设施建设、交通运输、保障房建设方面的支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16525658.88元。与上年14219373.09元对比上升了16.22%,主要原因人员的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.46％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障富源县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158080526.94元。与上年对比上升了34.92%,主要原因分析用于支出债务利息的支出有所增加。具体项目开支：第一富源县北片区市政道路设施建设；第二城市基础设施维护包括路灯电费及路灯维修费、市政设施维护、绿地管养及污水处理支出；第三保障房建设包括廉租房、公租房建设、棚户区改造及农村危房改造；第四城镇污水、生活垃圾设施的建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县住建局2017年度一般公共预算财政拨款支出138120097.2元,占本年支出合计的80.05%。与上年对比上升27.16%,主要原因分析2017年用于偿还债务利息的支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出2450506.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于养老保险缴费、离退休人员工资及死亡补助；
2.医疗为与计划生育支出（类）支出562392.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于职工医疗保险缴费支出；
3.节能环保（类）支出580000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于提升人居环境方面支出；
4.城乡社区（类）支出44167826.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.98%。主要用于住建部门所有人员工资性费用、协管人员工资性费用、环卫工人工资及清洗费、债务利息及其他日常公用经费方面的支出；
5.农林水（类）支出2700000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于水利方面贷款利息支出；
6.交通运输（类）支出6000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。主要用于交通运输方面人员支出；
6.住房保障（类）支出87653372.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.5%。主要用于公（廉）租房建设、棚户区改造、农村危房改造及缴纳职工住房公积金方面的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县住建局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.78万元，支出决算为47.68万元，完成预算的88.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.25万元，完成预算的71.42%；公务接待费支出决算为32.43万元，完成预算的100%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因资金紧张年底有部分费用尚未支付。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016（63.67万元）年减少15.99万元，下降25.11%。其中：因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算减少31.39万元，下降67%；公务接待费支出决算增加15.4万元，增长90%。我单位公务接待费增加的原因是县人居环境办公室、农危改办公室新设于我单位，另2017年开始街道环卫所并入我单位；公务用车运行维护费减少的原因是全年经费紧张，截至2017年底尚未大量车辆维修费未支付。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.25万元，占31.98%；公务接待费支出32.43万元，占68.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，全年未发生相关方面支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.25元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行维护支出15.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出32.43万元。其中：
国内接待费支出32.43万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待406批次（其中：外事接待0批次），接待人次8108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市建设、农村一水两污及危房改造、提升人居环境、工程质量监督安全管理、招投标管理等方面发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源住建局2017年机关运行经费支出470.35万元元，与上年464.48万元对比上升了1.26%,主要原因人员增加。部门机关运行经费主要用于开展日常职能职责工作必须发生的办公费用、劳务费用等方面的支出，其中富源县综合执法局用于办公费用、协管员工资等共计420.95万元，其余为住建局机关日常运行支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，住建局资产总额10223.3万元，其中，流动资产7574万元，固定资产2649.3万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3494.3万元，其中固定资产增加1949.93万元（为中安环卫所和胜境环卫所划入环卫洗扫清运设备）。

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额9316507元，其中：政府采购货物支出9316507元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

下载：云南省曲靖市富源县住房和城乡建设局2017决算公开表