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富源县红十字会2018年部门预算公开

  • 富源县红十字会
  • 015158708/2022-05870
  • 2019-02-25 17:54
【目录】
第一部分富源县红十字会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）人员工资调整
（二）人均公用经费调减
八、重点项目预算的绩效目标
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
第二部分富源县红十字会2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、省本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购预算表


一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是：开展救灾备灾及人道救助。
（二）机构设置情况
由于单位人少事多，一人身兼多职，所以单位只设立综合性的办公室。
（三）重点工作概述
备灾救灾及人道救助，普及卫生救护和防病知识讲解；进行初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血；开展红十字青少年活动等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，属于参公管理事业单位。部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入132.57万元，其中：一般公共预算132.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入1.56万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 132.57万元，其中:本年收入116.66万元，上年结转收入15.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.66万元（本级财力116.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入1.56万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出132.57万元。本级财力安排支出 132.57万元，其中，基本支出132.57万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般社会保障和就业支出123.13万元，医疗卫生与计划生育支出3.47万元，住房保障支出5.97万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出132.57万元，项目支出0万元）。
工资福利支出113.82万元。
商品和服务支出18.75万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年度预算未涉及省对下专项转移支付项目情况。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）人员工资调整
（二）人均公用经费调减
2018年，人员公用经费预算5.75万元，比2017年的11.5万元减少5.75万元，减少50%，其中三公经费预算4.75万元，比2017年的9.5万元减少4.75万元，减少50%，其中公务用车预算3.5万元，比2017年的5万元减少1.5万元，减少占比30%，公务接待费预算1.25万元，比2017年的4.5万元减少3.25万元，减少占比72.22%，因公出国境支出0元，与上年支出0元相比没有变化，三公经费预算减少的原因主要是县级财政异常困难，单位公用经费在2017年预算基础上调减50%。
八、重点项目预算的绩效目标
无。
九、项目支出预算变动的主要原因
（一）基本支出预算变动的主要原因
无。
（二）项目支出预算变动的主要原因
无。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排18.75万元 ，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

富源县红十字会
2019年2月25日
下载：富源县红十字会2018年部门预算公开情况表