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富源县红十字会2017年度部门决算

  • 富源县红十字会
  • 015158708/2020-00001
  • 2019-02-25 17:38
第一部分 2017年度概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2017年度概况
一、主要职能
（一）主要职能
红十字会的主要职能是开展救灾备灾及人道救助；普及卫生救护和防病知识、进行初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血；开展红十字青少年活动等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.组织开展“博爱送万家”活动。
2.组织开展世界红十字宣传周系列活动。
3.开展防灾减灾知识宣传活动。
4.在社区（行政村）开展红十字活动。
5.开展县域内困难家庭白血病、先天性心脏病患儿救助工作。
6.积极协调“小天使基金”、“爱佑基金”、“神华爱心行动”等项目，做好宣传、申报、材料审核等相关工作。
7.组织开展多种形式的筹资活动，筹集款物5万元，用于困难群众救助。
二、部门基本情况
富源县红十字会属于参照公务员法管理的事业单位。纳入2017年部门决算编报。部门实有在职职工5人，编制数5人，车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县红十字会2017年度收入合计124.50万元(年初结转和结余26.96万元2017年12月已交财政)。其中：财政拨款收入124.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比对比增加67.54%，主要原因分析奖励性绩效工资和改革性补贴的增加。
二、支出决算情况说明
富源县红十字会2017年度支出合计108.59万元。其中：基本支出108.59万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加46.13%,主要原因是增加改革性补贴和奖励性绩效。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障红十字会机关正常运转的日常支出108.59万元。与上年对比对比增加与上年对比增加46.13%,主要原因分析增加改革性补贴和奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.46％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化,主要原因红十字会没有项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出108.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加46.13%，主要原因是增加改革性性补贴和奖励性绩效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出108.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资性费用和正常的公务运转。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为4.71万元，完成预算的62.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的50.29%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算的118%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵照相关政策，厉行节约及公务用车改革。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.26万元，下降26.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少1.18万元，下降67.05%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降2.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因遵照相关政策，厉行节约及公务用车改革。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76元，占37.37%；公务接待费支出2.95元，占62.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、扶贫、救助等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.95万元。其中：
国内接待费支出2.95万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查和红十字会员单位会议及工作安排发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县红十字会2017年机关运行经费支出108.59元，与上年对比增加46.13%,主要原因是增加改革性补贴和奖励性绩效。部门机关运行经费主要用于工资性费用、红十字会救灾、救助、救济和扶贫工作。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日富源县红十字会资产总额1666799.82元，其中，流动资产1301521.82元，固定资产365278元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）58509.99 元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1666799.82 1301521.82 365278 213058 152220
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
无。
（五）重点绩效评价结果
无。
（六）其他重要事项情况说明
无。
（七）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
富源县红十字会
2019年2月25日
下载：2017年度部门决算表